泉丰泉办〔2025〕14号

　　泉州市丰泽区人民政府泉秀街道办事处关于变更泉秀街道内部控制工作领导小组成员的通知

　　各部门：

　　因人事调整，经党组研究决定，变更内部控制领导小组成员名单，领导小组下设工作小组，包括办公室及专项联络员，具体组成人员如下：

　　一、内部控制领导小组

　　组  长：薛超（街道办事处主任）

　　副组长：上官顺结（街道社会事务服务中心主任）

　　成  员：钱艺勇  吴雪瑜  刘雅婷

　　二、内部控制工作小组

　　领导小组下设内部控制工作小组，承担局内部控制建设日常工作，日常工作小组办公室设在“办公室”。

　　工作小组主任：钱艺勇

　　工作小组副主任：吴雪瑜 

　　工作小组联络员：刘雅婷

　　三、职责分工

　　内部控制领导小组：负责确立局内部控制制度，建立联席工作机制，审定内控工作实施方案，审定重大风险和重要业务流程的管理制度及内控机制，部署内部控制的重大事项和管理措施；定期或不定期召开会议，研究本局内部控制工作情况，审议风险事件定级和责任追究建议，提出加强和改进的措施。

　　内部控制工作小组：承担领导小组的日常工作，具体负责内控制度建设工作的组织和实施，组织内控业务培训，审核基本制度，审核风险管理办法与工作流程，审核内部控制操作规程与工作流程，组织检查、考核和评价，对经济业务活动存在的问题研究提出处理意见并在必要时向领导小组报告，对本局的内部控制情况实施监督，报告内部控制体系运行情况。

　　各处室为内部控制的具体实施机构，支持和配合内部控制建设工作。具体包括本部门主管业务的流程梳理和整改；及时提供本部门经济活动业务制度、流程文件并进行风险评估；根据工作小组基础性评价意见进行流程、制度和控制文档的整改，形成内控文件报工作小组。

　　四、工作机制

　　（一）建立定期例会和专题会议相结合的制度。定期例会由内部控制领导小组办公室负责准备，由领导小组组长主持，领导小组全体成员参加。每半年召开一次例会；特殊情况，领导小组组长可决定临时召开。专题会议可以由领导小组组长或副组长决定召开；也可以由工作小组办公室根据工作需要负责召集。

　　（二）建立联席工作机制。由领导小组组长主持召开专题会议讨论内部控制的建立和实施、主持制定内部控制工作方案、健全内部控制联席工作机制，包括协调联络机制、会议协调机制以及核实反馈机制。

　　（三）建立领导小组会议决定事项的督办制度。工作小组办公室了解掌握落实情况，及时向领导小组反馈进展情况。

　　（四）建立风险定期评估机制。风险评估由办公室牵头，组织财会、资产管理、采购、基本建设、内部审计、监察等处室或岗位人员成立风险评估小组，进行风险评估工作。风险评估每年至少一次，第一次风险评估应当尽可能全面、细化，剖析风险存在原因，导致损失的可能性；后续风险评估，可定期进行，主要侧重于经济活动变化的部分。经济活动风险评估结果应当形成书面报告并及时提交领导小组，作为完善内部控制的依据。

泉州市丰泽区人民政府泉秀街道办事处

2025年7月28日