- 索 引 号：QZ02907-0100-2021-00009
- 发布机构：丰泽区人民政府泉秀街道办事处
- 公文生成日期：2021-07-30
泉州市丰泽区部门决算公开资料
2020年度
泉州市丰泽区泉秀街道办事处
部门决算
2021年7月30日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位基本情况
三、部门主要工作总结
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
七、预算绩效情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
泉秀街道办事处的主要职责是：
1、执行人民政府的决定、命令、任免。
2、制定辖区社会发展规划，促进辖区经济发展及教育、科学、文化、体育、卫生等社会事业的发展，负责辖区社区建设、社会事务管理、城市管理、民政、残疾人事业、卫生健康、社会治安综合治理、信访、就业服务、社会保障等行政工作。
3、保护国家财产、集体财产、公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利不受侵犯。
4、保障男女平等、婚姻自由、维护老年人、妇女、未成年人、残疾人和少数民族的合法权利，尊重少数民族的风俗习惯。
5、按照区委、区政府的有关决定，协调、指导辖区单位、社区居委会的工作。
6、协助上级部门处理重大事件和突发事件。
7、办理人民政府交办的其它事项。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，泉秀街道办事处包括1个机关行政科室及3个下属单位，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
|
泉秀街道行政 |
财政全额拨款 |
15 |
|
综合便民服务中心 |
财政全额拨款 |
10 |
|
社会事务服务中心 |
财政全额拨款 |
11 |
|
综合执法协调中心 |
财政全额拨款 |
9 |
三、部门主要工作总结
2020年，泉秀街道办事处主要任务是：在区委、区政府的正确领导下，坚持科学发展，增强忧患意识，坚定发展信心，提高工作执行力，突出重点，强化措施，狠抓落实，努力构建“宜商宜居宜游活力”新泉秀。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）大力发展民营企业，深入推进经济增长
（二）着重发展第三产业，打造生态旅游新街
（三）加快重点项目建设，推动经济快速发展
（四）统筹发展社会事业，着力保障民生改善
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收支决算总表
部门： 公开01表 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3947.53 |
一、一般公共服务支出 |
10 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
39.84 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
1023.35 |
八、社会保障和就业支出 |
72.6 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
90.13 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
1933.43 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
1.40 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
2863.32 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
39.84 |
|
本年收入合计 |
5010.72 |
本年支出合计 |
5010.72 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
合计 |
5010.72 |
合计 |
5010.72 |
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、收入决算表
收入决算表
部门： 公开02表 单位：万元
|
项 目 |
本年收入 合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
5010.72 |
3987.36 |
|
|
|
|
1023.35 |
|
201 |
|
|
一般公共预算支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
|
财政事务 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
99 |
其他财政事务支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
72.61 |
57.26 |
|
|
|
|
15.34 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
72.61 |
57.26 |
|
|
|
|
15.34 |
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
19.58 |
9.38 |
|
|
|
|
10.2 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53.03 |
47.88 |
|
|
|
|
5.14 |
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
90.13 |
89.45 |
|
|
|
|
0.68 |
|
210 |
04 |
|
公共卫生 |
52.00 |
52.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
突发公共卫生事件应急处理 |
52.00 |
52.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
38.13 |
37.45 |
|
|
|
|
0.68 |
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
38.13 |
37.45 |
|
|
|
|
0.68 |
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
1933.43 |
926.10 |
|
|
|
|
1007.33 |
|
212 |
01 |
|
城乡社区管理事务 |
1845.99 |
838.66 |
|
|
|
|
1007.33 |
|
212 |
01 |
01 |
行政运行 |
1530.34 |
585.09 |
|
|
|
|
945.25 |
|
212 |
01 |
02 |
一般行政管理事务 |
8.73 |
8.73 |
|
|
|
|
|
|
212 |
01 |
99 |
其他城乡社区管理事务支出 |
306.92 |
244.84 |
|
|
|
|
62.08 |
|
212 |
03 |
|
城乡社区公共设施 |
87.44 |
87.44 |
|
|
|
|
|
|
212 |
03 |
99 |
其他城乡社区公共设施支出 |
87.44 |
87.44 |
|
|
|
|
|
|
213 |
|
|
农林水支出 |
1.4 |
1.4 |
|
|
|
|
|
|
213 |
07 |
|
农村综合改革 |
1.4 |
1.4 |
|
|
|
|
|
|
213 |
07 |
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1.4 |
1.4 |
|
|
|
|
|
|
215 |
|
|
资源勘探信息等支出 |
2863.32 |
2863.32 |
|
|
|
|
|
|
215 |
08 |
|
支持中小企业发展和管理支出 |
2863.32 |
2863.32 |
|
|
|
|
|
|
215 |
08 |
99 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
2863.32 |
2863.32 |
|
|
|
|
|
|
234 |
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
39.84 |
39.84 |
|
|
|
|
|
|
234 |
02 |
|
抗疫相关支出 |
39.84 |
39.84 |
|
|
|
|
|
|
234 |
02 |
04 |
援企稳岗补贴 |
12.76 |
12.76 |
|
|
|
|
|
|
234 |
02 |
99 |
其他抗疫相关支出 |
27.08 |
27.08 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
支出决算表
部门： 公开03表 单位：万元
|
项 目 |
本年支出 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
5010.72 |
1641.07 |
3369.64 |
|
|
|
|
201 |
|
|
一般公共预算支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
201 |
06 |
|
财政事务 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
201 |
06 |
99 |
其他财政事务支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
72.61 |
72.61 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
72.61 |
72.61 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
19.58 |
19.58 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53.03 |
53.03 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
90.13 |
38.13 |
52 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共卫生 |
52.00 |
|
52.00 |
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
突发公共卫生事件应急处理 |
52.00 |
|
52.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
38.13 |
38.13 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
38.13 |
38.13 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
1933.43 |
1530.34 |
103.09 |
|
|
|
|
212 |
01 |
|
城乡社区管理事务 |
1845.99 |
1530.34 |
315.65 |
|
|
|
|
212 |
01 |
01 |
行政运行 |
1530.34 |
1530.34 |
|
|
|
|
|
212 |
01 |
02 |
一般行政管理事务 |
8.73 |
|
8.73 |
|
|
|
|
212 |
01 |
99 |
其他城乡社区管理事务支出 |
306.92 |
|
306.92 |
|
|
|
|
212 |
03 |
|
城乡社区公共设施 |
87.44 |
|
87.44 |
|
|
|
|
212 |
03 |
99 |
其他城乡社区公共设施支出 |
87.44 |
|
87.44 |
|
|
|
|
213 |
|
|
农林水支出 |
1.4 |
|
1.4 |
|
|
|
|
213 |
07 |
|
农村综合改革 |
1.4 |
|
1.4 |
|
|
|
|
213 |
07 |
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1.4 |
|
1.4 |
|
|
|
|
215 |
|
|
资源勘探信息等支出 |
2863.32 |
|
2863.32 |
|
|
|
|
215 |
08 |
|
支持中小企业发展和管理支出 |
2863.32 |
|
2863.32 |
|
|
|
|
215 |
08 |
99 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
2863.32 |
|
2863.32 |
|
|
|
|
234 |
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
39.84 |
|
39.84 |
|
|
|
|
234 |
02 |
|
抗疫相关支出 |
39.84 |
|
39.84 |
|
|
|
|
234 |
02 |
04 |
援企稳岗补贴 |
12.76 |
|
12.76 |
|
|
|
|
234 |
02 |
99 |
其他抗疫相关支出 |
27.08 |
|
27.08 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
部门： 公开04表 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
金额 |
项目（按功能分类） |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3947.53 |
一、一般公共服务支出 |
10 |
10 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
39.84 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
57.26 |
57.26 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
89.45 |
89.45 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
926.10 |
926.10 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
1.4 |
1.4 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
2863.32 |
2863.32 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
39.84 |
|
39.84 |
|
|
本年收入合计 |
3987.36 |
本年支出合计 |
3987.36 |
3947.53 |
39.84 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
3987.36 |
总计 |
3987.36 |
3947.53 |
39.84 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门： 公开05表 单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3947.53 |
679.8 |
3267.73 |
|
|
201 |
一般公共预算支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
20106 |
财政事务 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
57.26 |
57.26 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
57.26 |
57.26 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.38 |
9.38 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.88 |
47.88 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
89.45 |
38.13 |
52.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
52.00 |
|
52.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
52.00 |
|
52.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.45 |
38.13 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
37.45 |
38.13 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
926.10 |
585.09 |
341.01 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
838.66 |
585.09 |
253.57 |
|
2120101 |
行政运行 |
585.09 |
585.09 |
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
8.73 |
|
8.73 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
244.84 |
|
244.84 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
87.44 |
|
87.44 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
87.44 |
|
87.44 |
|
213 |
农林水支出 |
1.4 |
|
1.4 |
|
21307 |
农村综合改革 |
1.4 |
|
1.4 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1.4 |
|
1.4 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
2863.32 |
|
2863.32 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
2863.32 |
|
2863.32 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
2863.32 |
|
2863.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门： 公开06表 单位：万元
|
人 员 经 费 |
公 用 经 费 |
|||||||
|
经济分类 科目编码 |
科 目 名 称 |
金 额 |
经济分类 |
科 目 名 称 |
金 额 |
经济分类 |
科 目 名 称 |
金 额 |
|
301 |
工资福利支出 |
620.12 |
302 |
商品和服务支出 |
50.30 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
151.31 |
30201 |
办公费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
198.71 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
5.03 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
47.88 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
37.45 |
302019 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.04 |
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
45.40 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
130.30 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
9.38 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
19.39 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.35 |
39906 |
赠与 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
28.56 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
9.38 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
629.5 |
公用经费合计 |
50.30 |
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
项目 |
行次 |
决算数 |
|
合计 |
1 |
2.35 |
|
1. 因公出国（境）费 |
2 |
|
|
2. 公务用车购置及运行维护费 |
3 |
2.35 |
|
其中：（1）公务用车购置费 |
4 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
2.35 |
|
3. 公务接待费 |
6 |
|
部门： 公开07表 单位：万元
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门： 公开08表 单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本 年 支 出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
4 |
7 |
8 |
11 |
12 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
234 |
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
39.84 |
39.84 |
|
39.84 |
|
|
234 |
02 |
|
抗疫相关支出 |
|
39.84 |
39.84 |
|
39.84 |
|
|
234 |
02 |
04 |
援企稳岗补贴 |
|
12.76 |
12.76 |
|
12.76 |
|
|
234 |
02 |
99 |
其他抗疫相关支出 |
|
27.08 |
27.08 |
|
27.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门： 公开09表 单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。 |
||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年本部门年初结转和结余0.00万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入5010.72万元，本年支出5010.72万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。
㈠2020年收入5010.72万元，比上年决算数减少1252.29万元，下降19.99％，具体情况如下：
⒈一般公共预算财政拨款收入3947.53万元。
⒉政府性基金预算财政拨款收入39.84万元。
⒊国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
⒋上级补助收入0万元。
⒌事业收入0万元。
⒍经营收入0万元。
⒎附属单位上缴收入0万元。
⒏其他收入1023.35万元
㈡2020年支出5010.72万元，比上年决算数减少1252.29万元，下降19.99％，具体情况如下：
⒈基本支出1641.07万元。其中，人员支出629.50万元，公用支出50.30万元。
⒉项目支出3369.64万元。
⒊上缴上级支出0万元。
⒋经营支出0万元。
⒌对附属单位补助支出0万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算拨款支出3947.53万元，比上年决算数减少1880.16万元，下降32.26%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）一般公共服务支出10.00万元，较上年决算数增加10万元，增长100%。主要原因是本年度新增补助项目。
（二）社会保障和就业支出57.26万元，较上年决算数减少7.87万元，下降12.08%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费减少。
（三）卫生健康支出89.45万元，较上年决算数增加89.45万元，增长100%。主要原因是本年度新增项目。
（四）城乡社区支出926.10万元，较上年决算数减少42.53万元，下降4.39%。主要原因是疫情原因支出减少。
（五）农林水支出1.40万元，较上年决算数减少2.8万元，下降66.67%。主要原因是对社区补助减少。
（六）资源勘探工业信息等支出2863.32万元，较上年决算数减少1805.60万元，下降38.67%。主要原因是企业未完成税收奖励任务，对企业补助减少。
注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本部门2020年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金支出39.84万元，比上年决算数增加39.84万元，增长100%，具体情况如下(按项级科目统计)：
㈠援企稳岗补贴12.76万元，较2019年决算数增加12.76万元，增长100%。主要原因是新冠病毒疫情防控。
㈡其他抗疫相关支出27.08万元，较2019年决算数增加27.08万元，增长100%。主要原因是新冠病毒疫情防控。
注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算支出0万元，具体情况如下(按项级科目统计)：
本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出679.8万元，其中：
㈠人员经费629.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
㈡公用经费50.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出2.35万元，比年初预算的3万元减少21.67%。主要原因是本年度因疫情原因减少车辆使用。具体情况如下：
㈠因公出国（境）费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。
㈡公务用车购置及运行费支出2.35万元，比年初预算的3万元减少21.67%，主要是本年度因疫情原因减少车辆使用。其中：
公务用车购置费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%，2020年公务用车购置0辆。
公务用车运行费支出2.35万元，比年初预算的3万元减少21.67%，主要是本年度因疫情原因减少车辆使用。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为2辆。
㈢公务接待费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%。
七、预算绩效情况说明
㈠绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，对2020年部门整体支出绩效进行监控，同时，对2020年0个区委区政府研究确定的专项实施绩效监控，涉及财政拨款资金0万元。并对2020年1981.96万元业务费实施绩效监控。
㈡绩效自评工作开展情况
对2020年部门整体支出绩效开展自评，涉及财政拨款资金共计1981.96万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为优秀。
对2020年度1个业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计825.70万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为优秀。
对2020年度共计0个区委区政府研究确定的专项实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计0万元。
㈢重点评价工作开展情况
共对2020年度共计0个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计0万元，共涉及0个项目。
八、其他重要事项说明
㈠机关运行经费
2020年度机关运行经费支出50.30万元，比上年决算数下降81.62%，主要是:2020年超收分成大幅度减少。
注：没有机关运行经费的单位请说明“本部门为事业单位没有机关运行经费”。
㈡政府采购情况
本部门2020年度政府采购支出总额9.09万元，其中：政府采购货物支出9.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
注：没有政府采购支出的单位请说明“本部门2020年度没有政府采购支出”。
㈢国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
一、《部门整体绩效自评表》
|
部门整体绩效评价表 |
|||||||||
|
（2020年度） |
|||||||||
|
部门（单位）名称 |
泉州市丰泽区泉秀街道办事处 |
部门预算编码 |
308001 |
||||||
|
财政资金安排和使用情况 |
资金结构 |
预算安排 |
拨付情况 |
结余情况 |
|||||
|
年初部门预算安排金额（含历年结余结转）① |
年中调整金额② |
小计 |
年度拨付金额 |
支出实现率（％） |
本年度结余金额 |
资金结余率 |
|||
|
合 计 |
1981.96 |
0.00 |
1981.96 |
1981.96 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
财政资金小计 |
786.54 |
0.00 |
786.54 |
786.54 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
①中央财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
②省财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
③地方财政资金 |
786.54 |
0.00 |
786.54 |
786.54 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
其他资金小计 |
1195.42 |
0.00 |
1195.42 |
1195.42 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
1. |
1195.42 |
0.00 |
1195.42 |
1195.42 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
年度 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|||||||
|
深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届三中、四中全会精神，全面落实“六稳”“六保”要求，坚持“常规工作上水平、重点工作见成效、难点工作求突破、特色工作创品牌”的总体思路，攻坚克难，真抓实干，努力推动经济、产业、城市、民生和党建工作创新发展。 |
深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届三中、四中全会精神，全面落实“六稳”“六保”要求，坚持“常规工作上水平、重点工作见成效、难点工作求突破、特色工作创品牌”的总体思路，攻坚克难，真抓实干，努力推动经济、产业、城市、民生和党建工作创新发展。 |
||||||||
|
年度 |
一级 |
二级 |
三级指标 |
指标解释 |
绩效目标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
得分 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
招商项目完成数 |
1指标出处:部门新增 2具体内容:本指标主要考核本年度街道招商项目计划完成情况 3上年度数值:本年新增 4计算方法:统计法 |
12.00 |
14 |
10 |
10 |
||
|
房屋安全隐患排查数 |
1指标出处:部门新增 2具体内容:本指标主要考核房屋安全大排查行动落实情况 3上年度数值:本年度新增 4计算方法:统计法 |
2500.00 |
2631 |
10 |
10 |
||||
|
辖区内网格摸排管控人员数 |
1指标出处:部门新增 2具体内容:本指标主要考核疫情防控工作落实情况 3上年度数值:本年度新增 4计算方法:统计法 |
500.00 |
627 |
10 |
10 |
||||
|
重大安全隐患房处置数 |
1指标出处:部门新增 2具体内容:本指标主要考核房屋安全大整治行动落实情况 3上年度数值:本年度新增 4计算方法:统计法 |
70.00 |
76 |
10 |
10 |
||||
|
群众性文体娱乐活动开展数 |
1指标出处:部门新增 2具体内容:本指标用于考核精神文明建设工作开展情况 3上年度数值:本年度新增 4计算方法:统计法 |
60.00 |
43 |
5 |
2 |
||||
|
质量指标 |
信访件办结率 |
1指标出处:部门新增 2具体内容:本指标主要考核维稳工作完成质量 3上年度数值:本年度新增 4计算方法:已办结信访件/已受理信访件）*100% |
100.00 |
100 |
5 |
5 |
|||
|
支出预算调整率 |
1指标出处:部门新增 2具体内容:本指标用以反映和评价部门（单位）预算的调整程度 3上年度数值:本年度新增 4计算方法:（支出预算调整数/支出预算数）*100% |
5.00 |
0.9 |
5 |
5 |
||||
|
“三公经费”控制率 |
1指标出处:部门新增 2具体内容:本指标用以反映和评价部门对“三公”经费的实际控制程度 3上年度数值:本年度新增 4计算方法:（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）*100% |
100.00 |
87.25 |
5 |
5 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
规模以上营利性服务业营业收入完成数 |
1指标出处:部门新增 2具体内容:本指标主要考核规模以上营利性服务业营业收入年度计划完成情况 3上年度数值:本年度新增 4计算方法:统计法 |
33300.00 |
42153 |
15 |
15 |
||
|
社会效益指标 |
预决算信息公开性 |
1指标出处:部门新增 2具体内容:本指标用于反映和评价单位预决算管理的公开透明情况 3上年度数值:本年度新增 4计算方法:按是否按照规定格式、规定时限公开预决算信息计算 |
按规定格式公开预决算信息；按规定时限公开预决算信息。 |
按规定格式公开预决算信息；按规定时限公开预决算信息。 |
15 |
15 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区居民对街道办事处工作满意率 |
1指标出处:部门新增 2具体内容:本指标用于考核社会公众对街道工作满意度情况 3上年度数值:本年度新增 4计算方法:按群众对街道办事处评价“满意”的比例计算 |
90.00 |
92 |
10 |
10 |
||
|
合计 |
100 |
97.00 |
|||||||
|
自评得分等次 |
优秀 |
||||||||
二、《部门整体绩效自评报告》
丰泽区泉秀街道办事处2020年部门
整体支出绩效自评报告
为提高专项资金使用绩效，丰泽区泉秀街道办事处组织对2020年度部门整体绩效开展绩效评价。
一、项目基本情况
（一）基本情况。
2020年泉秀街道部门财政资金安排1981.96万元，主要用于保障街道正常运转、保障辖区基本民生、保障街道人员工资。该专项资金实际到位1981.96万元，实际支出1981.96万元，结余0万元。
（二）主要成效。
一是稳复产强信心。健全挂钩联系企业、项目机制，每月走访并协调解决困难。疫情防控期间，依托85个网格组建250多人“小分队”沉下去收集问题需求3000余条并及时予以协调解决；落实“稳企12条”等惠企政策，对浦西时尚商业街区运营商等租赁国有资产企业减免租金，引导领SHOW天地园区率先推出“共享食堂”“共享员工”等系列创新措施。“四上”企业实现100%复工，零售、餐饮等服务业行业有序复市。二是稳培育促升级。做好“六稳”“六保”工作，对接“造园、兴楼、旧改”行动，拓展高端业态发展空间。领SHOW天地园区更加专注业态提升并获评国家小型微型企业创业创新示范基地、省首批创业孵化示范基地，浦西安置房底商成功打造为时尚商业街区，领SHOW天地、浦西万达广场等两大商圈成为泉州城市新地标、消费新高地；基金小镇引进银行、保险、融资租赁、金融科技等金融配套产业企业80多家，资金管理规模达80亿元，初步形成“一站式”金融产业集群，金控融资租赁、小额贷款、中化高端化工基金以及华仓芯创系列基金正式入驻，年纳税有望超4000万元；中骏·国金中心金融总部聚集效应显现，先后入驻恒丰银行、太平洋人寿保险、招商银行、中信银行等4家区域性总部企业，年纳税有望达6000万元；建筑服务产业园开园并入驻企业90家，网商（虚拟）产业园、法务综合产业园、富城数字经济产业园等小微园区先后建成并投入运营；“夜浦西”“夜色领秀”等特色商业点培育为市级地标性夜间经济示范区，力争打造全省夜间经济示范区；品尚、锋冠科技等龙头企业获评国家高新技术企业称号。三是稳攻坚增后劲。①招商引资方面。年度任务12个，破解发展空间不足瓶颈，引进交发集团国资阳光集中采购平台、浦西商务中心等项目，签约落地14个（其中重大招商项目8个），总投资18.74亿元，完成率117%，工作质效位列全区招商责任单位前茅；摸排确定新增“四上”企业15家，超额完成区下达的8家任务数。②重点项目方面。12个重点项目年计划投资12.85亿元。其中，刺桐壹号、宝洲壹号院、银领国际中心竣工验收；时颖跨境电商总部、先进国际等8个项目按序时推进。③征迁安置方面。“凌霄小区”改造项目启动仅3天就完成100%签约，并多渠道克服临近春节群众搬迁困难，3天全部完成群众集中腾空，刷新“丰泽速度”，获评“2020年度全省和谐征收示范项目”；泉州大桥扩改工程征迁目前签约率达95%，顺利完成选房号摇取，并敲下房屋拆除“第一锤”；成建制抽调骨干力量推进西华洋、后埔片区征迁，西华洋片区完成征迁扫尾、后埔片区101宗已签约58宗并腾空45宗（签约率57.43%、腾空率77.59%）。圆满完成浦西、田安路南拓等5大市级项目130万㎡安置房选房交房工作，每月节省过渡费1200多万元，3#地块、6#地块成功出让（出让价超10亿元）。
二、绩效分析
为了全面、客观、有效地进行绩效评价，通过收集相关信息，实地调研了2020年街道部门工作需要和社区工作情况，采取定性和定量分析方法，通过3大类11项三级指标的逐项评价，对2020年泉秀街道部门整体绩效进行评价，总体上，泉秀街道基本能完成年初预期目标，部门整体绩效评价得分为97.7分。
（一）、项目产出（60/57）
一级指标“项目产出”下设“产出数量”、“产出质量”、等2个二级指标。
1.产出数量 （45/42）
“产出数量”通过“招商项目完成数”、“房屋安全隐患排查数”、“重大安全隐患房处置数”、 “辖区内网格摸排管控人员数”、“群众性文体娱乐活动开展数”等5个三级指标进行评价。
（1）招商项目完成数（10/10）
“招商项目完成数”指标用于考核本年度街道招商项目计划完成情况。泉秀街道2020年招商项目计划数“12个”，实际招商项目14个，计划完成率为100%，根据评分标准，该项指标满分10分，得10分。
（2）房屋安全隐患排查数（10/10）
“房屋安全隐患排查数”指标用于考核房屋安全大排查行动落实情况。泉秀街道2020年房屋安全排查要求2500宗，实际完成排查2631宗，计划完成率为100%，根据评分标准，该项指标满分10分，得10分。
（3）重大安全隐患房处置数（10/10）
“重大安全隐患房处置数”指标用于考核房屋安全大整治行动落实情况。泉秀街道共查处重大安全隐患房屋70宗，已处置76宗，计划完成率为100%，根据评分标准，该项指标满分10分，得10分。
（4）辖区内网格摸排管控人员数（10/10）
“辖区内网格摸排管控人员数”指标用于考核疫情防控工作落实情况。泉秀街道辖区内网格摸排管控人员计划数500人，实际投入人员627人，计划完成率为100%，根据评分标准，该项指标满分10分，得10分。
（5）群众性文体娱乐活动开展数（5/2）
“群众性文体娱乐活动开展数”指标用于考核精神文明建设工作开展情况。泉秀街道群众性文体娱乐活动计划开展数60场次，实际开展43余次，计划完成率为71%，根据评分标准，该项指标满分5分，得2分。
2.产出质量（15/15）
“产出质量”从“信访案件办结率”、“支出预算调整率”“三公经费控制率”3个 三级指标进行评价。
（1）信访案件办结率（5/5）
“信访案件办结率”指标用于考核维稳工作完成质量，计划目标受理案件100%办结，实际100%办结。根据评分标准，该项指标满分5分，得5分。
（2）支出预算调整率（5/5）
“支出预算调整率”指标用以反映和评价部门预算的调整程度。计划目标≤5%，实际预算调整率为0.9%，根据评分标准，该项指标满分5分，得5分。
（3）三公经费控制率（5/5）
“三公经费控制率”指标用以反映和评价部门对“三公”经费的实际控制程度，计划目标小于等于预算安排数0万元，实际使用0万元，完成计划目标。该项指标满分5分，得5分。
（二）、产出效益 （30/30）
“产出效益”从“规模以上营利性服务业营业收入完成数”、“预决算信息公开性” 2个三级指标进行评价。
（1）规模以上营利性服务业营业收入完成数（15/15）
“规模以上营利性服务业营业收入完成数”指标主要考核规模以上营利性服务业营业收入年度计划完成情况。年初计划目标9000万元，实际完成12587万元，根据评分标准，该项指标满分15分，得15分。
（2）预决算信息公开性（15/15）
“预决算信息公开性”指标用于反映和评价单位预决算管理的公开透明情况，计划目标为按规定时间、规定格式公开预决算信息，实际上泉秀街道能按照计划目标公开，根据评分标准，该项指标满分15分，得15分。
（三）、满意度 （10/10）
“满意度”指标用以评价泉秀街道服务对象满意度，从“辖区居民对街道办事处工作满意率” 三级指标进行评价。本指标用以考核社会公众对街道工作的满意度情况，计划目标为满意度达到95%，实际满意度为95%，根据评分标准，该项指标满分10分，得10分。
小结
2020年泉秀街道部门整体绩效评价指标体系设定满分值为100分，设置3个一级指标、5个二级指标、11个三级指标。通过上述对5个二级指标和11个三级指标的逐项分析，2020年泉秀街道部门整体绩效评价最终得分97分。3个一级指标具体得分情况如下：项目产出满分值60分，得57分；项目效益满分值30分，得30分，项目满意度满分值10分，得10分。
三、存在的主要问题及改进措施
存在的主要问题：
总体而言，2020年泉秀街道部门整体绩效达到预期的目标，泉秀街道各项工作均能较好完成。但是街道日常工作仍存在一些需要完善的地方。
受疫情因素影响，群众性文体娱乐活动开展数未完成目标；绩效目标编制较为主观，未能实际起到督促作用；
改进措施及建议：
（一）合理安排项目预算资金，提高预算编制水平
建议区财政局业务科室协同区政府其他部门，通过走访调研，综合考虑全区各街道财力状况，增加对困难街道的财力转移力度，减轻街道财力负担，提高预算执行率。
（二）完善项目绩效目标编制工作，量化项目绩效指标
除了对支出项目绩效考核，建议区财政局业务科室增加对创收方面的激励机制考核，增加对困难街道的帮扶力度。一是加强资金的管理，建议由区政府业务部门统一出台政策，不断完善街道财务管理制度，规范街道资金的使用，提倡街道节约资金、减少浪费，提高资金使用效率；二是加大对街道经济发展的扶持力度，目前大多数街道发展载体不足，收入渠道少，建议区政府加大对街道发展的扶持力度，从资金上给予帮扶，并在政策上给予支持，增加街道财力，减轻街道负担。
三、《部门经常性专项业务项目绩效评价自评表》
|
泉州市专项资金绩效自评表 |
||||||||||
|
（2020年度） |
||||||||||
|
专项名称 |
部门经常性专项业务 |
部门预算功能科目 |
2120199 |
|||||||
|
财政资金安排和使用情况 |
资金结构 |
专项资金预算安排、支出情况 |
项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况） |
|||||||
|
年初部门预算安排金额（含历年结余结转）① |
年中调整 |
年度拨付 |
本年度结余金额 |
实际到位 |
实际支出 |
本年度结余金额 ⑦ |
结余率(%) |
|||
|
合 计 |
825.70 |
0.00 |
825.70 |
0.00 |
825.70 |
825.70 |
0.00 |
0.00 |
||
|
财政资金小计 |
248.57 |
0.00 |
248.57 |
0.00 |
248.57 |
248.57 |
0.00 |
0.00 |
||
|
①中央财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
②省财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
③地方财政资金 |
248.57 |
0.00 |
248.57 |
0.00 |
248.57 |
248.57 |
0.00 |
0.00 |
||
|
其他资金小计 |
577.13 |
0.00 |
577.13 |
0.00 |
577.13 |
577.13 |
0.00 |
0.00 |
||
|
1. |
577.13 |
0.00 |
577.13 |
0.00 |
577.13 |
577.13 |
0.00 |
0.00 |
||
|
年度 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
||||||||
|
按时拨出社区办公经费补助、社区工作者工资、特岗补贴等，保障社区基本运转，保障街道依法履职，完成区委、区政府各项工作任务。 |
按时拨出社区办公经费补助、社区工作者工资、特岗补贴等，保障社区基本运转，保障街道依法履职，完成区委、区政府各项工作任务。 |
|||||||||
|
年度 |
一级 |
二级 |
三级指标 |
指标解释 |
评分标准 |
绩效目标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
得分 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
社区专职工作者经费 |
1指标出处:历年绩效目标收集 2具体内容:用以评价社区工作者经费是否按时拨付 3上年度数值:全年 4计算方法:统计法 |
年度计划 |
全年 |
全年 |
2 |
2 |
||
|
社区特定岗位补助 |
1指标出处:历年绩效目标收集 2具体内容:用以评价社区特定岗位补助是否按时拨付 3上年度数值:全年 4计算方法:统计法 |
年度计划 |
全年 |
全年 |
2 |
2 |
||||
|
井盖维护费 |
1指标出处:历年绩效目标收集 2具体内容:用以评价井盖维护费是否按时拨付 3上年度数值:全年 4计算方法:统计法 |
年度计划 |
全年 |
全年 |
1 |
1 |
||||
|
城市维护、计生工作、江滨公园征迁 |
1指标出处:历年绩效目标收集 2具体内容:用以评价各项工作是否落实到位 3上年度数值:全年 4计算方法:统计法 |
年度计划 |
全年 |
全年 |
2 |
2 |
||||
|
成本指标 |
社区专职工作者工资及五险 |
1指标出处:历年绩效目标收集 2具体内容:用以评价社区专职工作者工资及五险是否足额拨付 3上年度数值:2.81万元/年 4计算方法:统计法 |
泉丰政综【2018】221号 |
2.81 |
2.81 |
3 |
3 |
|||
|
困难社区工作者基础补贴 |
1指标出处:历年绩效目标收集 2具体内容:用以评价困难社区工作者基础补贴是否足额拨付 3上年度数值:7200元/年 4计算方法:统计法 |
|
7200.00 |
7200 |
3 |
3 |
||||
|
社区专职安监员补贴 |
1指标出处:历年绩效目标收集 2具体内容:用以评价社区专职安监员补贴是否足额拨付 3上年度数值:2400元/年 4计算方法:统计法 |
|
2400.00 |
2400 |
2 |
2 |
||||
|
社区综治协管员补贴 |
1指标出处:历年绩效目标收集 2具体内容:用以评价社区综治协管员补贴是否足额拨付 3上年度数值:1200元/年 4计算方法:统计法 |
泉丰政综【2018】221号 |
1200.00 |
1200 |
2 |
2 |
||||
|
社区党建专职工作者经费 |
1指标出处:历年绩效目标收集 2具体内容:用以评价社区党建专职工作者经费是否足额拨付 3上年度数值:2.81万元/年 4计算方法:统计法 |
泉丰政财【2019】5号 |
2.81 |
2.81 |
3 |
3 |
||||
|
街道党建专职工作者经费 |
1指标出处:历年绩效目标收集 2具体内容:用以评价街道党建专职工作者经费是否足额拨付 3上年度数值:3.07万元/年 4计算方法:统计法 |
泉丰政财【2019】5号 |
3.07 |
3.07 |
3 |
3 |
||||
|
社区办公经费 |
1指标出处:历年绩效目标收集 2具体内容:用以评价社区办公经费是否足额拨付 3上年度数值:50万元 4计算方法:统计法 |
泉丰政综【2018】221号 |
50.00 |
50 |
3 |
3 |
||||
|
井盖维护费 |
1指标出处:历年绩效目标收集 2具体内容:用以评价井盖维护费是否足额拨付 3上年度数值:2万元 4计算方法:统计法 |
上年度2万 |
2.00 |
2 |
1 |
1 |
||||
|
数量指标 |
保障对象人数-社区事务专职工作者 |
1指标出处:历年绩效目标收集 2具体内容:用以评价社区事务专职工作者保障对象人数是否达到标准 3上年度数值:74 4计算方法:统计法 |
年度计划 |
74.00 |
74 |
3 |
3 |
|||
|
保障对象人数-困难社区工作者基础补贴 |
1指标出处:历年绩效目标收集 2具体内容:用以评价困难社区工作者基础补贴保障人数是否达到标准 3上年度数值:42 4计算方法:统计法 |
年度计划 |
42.00 |
42 |
3 |
3 |
||||
|
食品药品质量安全协管员 |
1指标出处:历年绩效目标收集 2具体内容:用以评价食品药品质量安全协管员人数是否达到标准 3上年度数值:14 4计算方法:统计法 |
年度计划 |
14.00 |
14 |
2 |
2 |
||||
|
社区专职安监员补贴 |
1指标出处:历年绩效目标收集 2具体内容:用以评价社区安监员补贴人数是否达到标准 3上年度数值:25 4计算方法:统计法 |
年度计划 |
25.00 |
25 |
2 |
2 |
||||
|
社区综治协管员补贴 |
1指标出处:历年绩效目标收集 2具体内容:用以评价社区综治协管员补贴人数是否达到标准 3上年度数值:7 4计算方法:统计法 |
年度计划 |
7.00 |
7 |
2 |
2 |
||||
|
社区党建专职工作者经费 |
1指标出处:历年绩效目标收集 2具体内容:用以评价社区党建专职工作者人数是否达到标准 3上年度数值:7 4计算方法:统计法 |
年度计划 |
7.00 |
7 |
3 |
3 |
||||
|
街道党建专职工作者经费 |
1指标出处:历年绩效目标收集 2具体内容:用以评价社区党建专职工作者人数是否达到标准 3上年度数值:3 4计算方法:统计法 |
年度计划 |
3.00 |
3 |
2 |
2 |
||||
|
质量指标 |
软硬件维护等日常维护及其他各配套专项等，保障正常公务运转度 |
1指标出处:历年绩效目标收集 2具体内容:用以评价是否做好软硬件维护等日常维护及其他各配套专项等工作，保障正常公务运转度 3上年度数值:100% 4计算方法:统计法 |
年度计划 |
100.00 |
70% |
6 |
4 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障单位正常运转 |
1指标出处:历年绩效目标收集 2具体内容:用以评价是否做好保运转，充分履行街道职责 3上年度数值:充分履行街道职责 4计算方法:定性 |
年度计划 |
充分履行街道职责 |
充分履行街道职责 |
20 |
20 |
||
|
可持续影响指标 |
保障单位正常运转 |
1指标出处:历年绩效目标收集 2具体内容:用以评价是否做好保运转，充分履行街道职责 3上年度数值:充分履行街道职责 4计算方法:定性 |
年度计划 |
充分履行街道职责 |
充分履行街道职责 |
20 |
20 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
收到服务对象投诉件 |
1指标出处:历年绩效目标收集 2具体内容:用以评价街道服务对象满意程度 3上年度数值:0件 4计算方法:统计法 |
上年度0件 |
0.00 |
0 |
10 |
10 |
||
|
合计 |
100 |
98.00 |
||||||||
|
自评得分等次 |
优秀 |
|||||||||
四、《部门经常性专项业务项目绩效评价自评报告》
泉州市专项资金绩效自评报告
为提高部门经常性专项业务专项资金使用绩效，泉州市丰泽区泉秀街道办事处组织对2020年度部门经常性专项业务专项开展绩效评价。
一、项目基本情况
（一）专项基本情况
年初部门预算安排金额825.70万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金248.57万元、其他资金577.13万元。
年中调整金额0.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金0.00万元、其他资金0.00万元。
年度拨付金额825.70万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金248.57万元、其他资金577.13万元。
本年度结余金额0.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金0.00万元、其他资金0.00万元。
实际到位金额825.70万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金248.57万元、其他资金577.13万元。
实际支出金额825.70万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金248.57万元、其他资金577.13万元。
本年度结余金额0.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金0.00万元、其他资金0.00万元。
结余率0.00%，其中：财政资金-中央财政资金0.00%、财政资金-省财政资金0.00%、财政资金-地方财政资金0.00%、其他资金0.00%。
（二）主要成效
按时拨出社区办公经费补助、社区工作者工资、特岗补贴等，保障社区基本运转，保障街道依法履职，完成区委、区政府各项工作任务。
二、绩效分析
本项目绩效自评得分98.00分，等级为优秀，设置绩效目标23个，实际完成22个，具体情况如下：
（一）产出指标
1、数量指标
1)保障对象人数-社区事务专职工作者,目标值74.00,实际完成74,权重3.00,得分3.00。
2)保障对象人数-困难社区工作者基础补贴,目标值42.00,实际完成42,权重3.00,得分3.00。
3)食品药品质量安全协管员,目标值14.00,实际完成14,权重2.00,得分2.00。
4)社区专职安监员补贴,目标值25.00,实际完成25,权重2.00,得分2.00。
5)社区综治协管员补贴,目标值7.00,实际完成7,权重2.00,得分2.00。
6)社区党建专职工作者经费,目标值7.00,实际完成7,权重3.00,得分3.00。
7)街道党建专职工作者经费,目标值3.00,实际完成3,权重2.00,得分2.00。
2、质量指标
1)软硬件维护等日常维护及其他各配套专项等，保障正常公务运转度,目标值100.00,实际完成70%,权重6.00,得分4.00,未完成原因：存在部分软硬件维护不及时的情况
3、时效指标
1)社区专职工作者经费,目标值全年,实际完成全年,权重2.00,得分2.00。
2)社区特定岗位补助,目标值全年,实际完成全年,权重2.00,得分2.00。
3)井盖维护费,目标值全年,实际完成全年,权重1.00,得分1.00。
4)城市维护、计生工作、江滨公园征迁,目标值全年,实际完成全年,权重2.00,得分2.00。
4、成本指标
1)社区专职工作者工资及五险,目标值2.81,实际完成2.81,权重3.00,得分3.00。
2)困难社区工作者基础补贴,目标值7200.00,实际完成7200,权重3.00,得分3.00。
3)社区专职安监员补贴,目标值2400.00,实际完成2400,权重2.00,得分2.00。
4)社区综治协管员补贴,目标值1200.00,实际完成1200,权重2.00,得分2.00。
5)社区党建专职工作者经费,目标值2.81,实际完成2.81,权重3.00,得分3.00。
6)街道党建专职工作者经费,目标值3.07,实际完成3.07,权重3.00,得分3.00。
7)社区办公经费,目标值50.00,实际完成50,权重3.00,得分3.00。
8)井盖维护费,目标值2.00,实际完成2,权重1.00,得分1.00。
（二）效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
1)保障单位正常运转,目标值充分履行街道职责,实际完成充分履行街道职责,权重20.00,得分20.00。
3、生态效益指标
4、可持续影响指标
1)保障单位正常运转,目标值充分履行街道职责,实际完成充分履行街道职责,权重20.00,得分20.00。
（三）满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)收到服务对象投诉件,目标值0.00,实际完成0,权重10.00,得分10.00。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
1、预算资金安排不够科学
根据《丰泽区委办公室 丰泽区人民政府办公室关于建立社区专职工作者工资待遇激励机制的通知》（泉丰委办[2018]158号）文件，明确社区专职工作者待遇包括基础工资、基础补贴、职务补贴、年限补贴、职业津贴、每月绩效、年度绩效、考核奖励、其他奖励等部分。除了基础工资有列入财政预算（其中区财政负担70%，街道负担30%），其他部分均由社区自筹。因社区财力困难，为确保日常正常运转，增加了社区债务负担，降低了绩效水平。
2、绩效目标、自评指标设定不够合理
绩效考核目标只包括经费支出指标，没有将收入激励机制列入同等考核，指标存在单一性。
（二）改进措施
1、合理安排项目预算资金，提高预算编制水平
建议区财政局业务科室协同区政府其他部门，通过走访调研，综合考虑全区各社区财力状况，增加对困难社区的财力转移力度，在编制年度预算时，除了基础工资外，适当增加困难社区其他津贴补贴项目的区财政负担比重，减轻社区财力负担。根据项目实际情况申请预算并合理分配预算，提高预算执行率。
2、完善项目绩效目标编制工作，量化项目绩效指标
除了对支出项目绩效考核，建议区财政局业务科室增加对创收方面的激励机制考核，增加对困难社区的帮扶力度。一是加强对社区资金的管理，建议由区政府业务部门统一出台政策，不断完善社区财务管理制度，规范社区资金的使用，提倡社区节约资金、减少浪费，提高资金使用效率；二是加大对社区经济发展的扶持力度，目前大多数社区发展载体不足，收入渠道少，且在重点项目建设过程中个别资产被征收，造成原有的资源萎缩，而社区要发展，依靠街道和社区两级的力量显然不够，建议区政府加大对社区发展的扶持力度，从资金上给予帮扶，并在政策上给予支持，下放项目鼓励社区建设财源，引导社区发展集体经济，增加社区财力；三是深化改革，真正做到费随事转，目前社区承载的不只是社区的基本运转功能，还承载着贯彻执行党和政府的一系列农村工作，比如社会治安综合治理工作、社区环境卫生整治工作等，开展这些工作，就需要资金投入，费随事转，不仅是政府转变职能，实现重心下移、权力下放的需要,而且是减轻社区负担,强化社区功能,深化社区建设的关键。建议区政府相关部门能根据本部门职能权限，下拨补助资金，减轻社区负担。
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