- 索 引 号：QZ02116-0100-2023-00001
- 发布机构：泉州市丰泽区卫生健康局
- 公文生成日期：2023-02-06
目录
第一部分部门概况......................... 1
一、部门主要职责............................ 1
二、部门预算单位构成........................ 1
三、部门主要工作任务........................ 1
第二部分2023年度部门预算表............... 1
一、收支预算总表............................ 1
二、收入预算总表............................ 1
三、支出预算总表............................ 1
四、财政拨款收支预算总表.................... 1
五、一般公共预算拨款支出预算表.............. 1
六、政府性基金预算拨款支出预算表............ 1
一、预算收支总体情况........................ 1
四、国有资本经营预算拨款支出情况............ 1
五、一般公共预算基本支出情况................ 1
七、预算绩效目标情况........................ 1
八、其他重要事项说明........................ 1
第四部分名词解释......................... 1
第一部分
部门概况
一、部门主要职责
泉州市丰泽区卫生健康局的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。
（一）贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导；
（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策、措施和建议。组织实施公立医院和基层医疗卫生机构综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，贯彻实施医疗服务和药品价格有关调整改革政策；
（三）拟定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急与重大活动的医疗卫生保障工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；
（四）贯彻落实国家、省、市应对人口老龄化政策，组织拟订并协调落实区级政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。指导基层老龄健康事业发展；
（五）贯彻执行国家、省、市药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，依法贯彻实施食品安全企业标准；
（六）负责拟定和指导落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和母婴保健等公共卫生监管措施，组织开展相关监测、调查和评估。负责传染病防治监督工作，负责放射诊疗建设项目卫生审查等工作。健全卫生健康综合监督体系，落实职业卫生健康安全监督管理职责。贯彻实施控烟履约相关工作职责；
（七）负责医疗机构和医疗服务行业监督管理。拟订医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全及采供血机构管理的政策并组织实施。组织实施全区医疗机构准入和评审评价工作，会同有关部门贯彻实施卫生健康专业技术人员准入、资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。建立医疗服务评价和监督管理体系。依法规范医疗服务市场和出生医学证明管理；
（八）贯彻“坚持中西医并重，传承发展中医药事业”的方针，贯彻实施中医药事业发展政策。拟订并组织实施中医药发展规划，扶持和促进中医药事业发展，推进中医药传承和创新，指导推进基层中医药服务能力建设。牵头会同有关部门开展野生中药材资源保护；
（九）负责全区计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实国家计划生育政策。推动完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；
（十）负责组织推进区属公立医疗机构管理体制和运行机制改革，建立法人治理结构和现代医院管理制度。组织指导所监管的区属公立医疗机构安全防范系统建设。指导平安医院建设；
（十一）拟订并组织实施基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施。负责妇幼保健的综合管理和监督，组织指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，完善基层运行新机制，推进分级诊疗模式；
（十二）拟订并组织实施卫生健康人才发展规划和政策，负责卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻实施住院医师和专科医师规范化培训制度；
（十三）推进卫生健康科技创新发展，组织实施卫生健康科研项目和毕业后的医学教育、继续医学教育。组织实施公民无偿献血工作，监督管理区属医疗机构临床用血；
（十四）监督检查卫生健康相关法律法规、政策措施的落实，健全完善全区卫生健康综合监督执法体系，指导规范执法行为。依法组织查处违法违规行为；
（十五）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设、统计、信息分析等工作。参与人口基础信息库建设。协助市级实施卫生健康工作领域国际交流与援外工作，开展与港澳台侨的交流与合作。贯彻落实卫生健康对口支援工作。负责区内重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作；
（十六）承担区人口和计划生育领导小组、区爱国卫生运动委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组、区公立医疗机构管理委员会、区老龄工作委员会和区防治艾滋病工作委员会日常工作；
（十七）按规定承担卫生健康行业安全生产相关工作；
（十八）完成区委、区政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，泉州市丰泽区卫生健康局包括7个机关行政处（科）室及5个下属单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
在职人数 |
|
泉州市丰泽区卫生健康局 |
财政核拨 |
14 |
|
泉州市丰泽区人口健康服务中心 |
财政核拨 |
7 |
|
泉州市丰泽区流动人口卫生健康保障中心 |
财政核拨 |
7 |
|
泉州市丰泽区基层卫生服务中心 |
财政核拨 |
1 |
|
泉州市丰泽区爱国卫生运动委员会办公室 |
财政核拨 |
3 |
|
泉州市丰泽区卫生进修学校 |
财政核拨 |
3 |
三、部门主要工作任务
2023年，泉州市丰泽区卫生健康局主要任务是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的二十大精神，统筹疫情防控和经济社会发展，保障和提高人民健康水平，推进健康丰泽建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）加快推进卫生健康基础设施建设。一是推动正骨医院北峰院区投入使用，加快东海、北峰街道社区卫生服务中心业务用房主体建设，启动区疾控中心和东海街道社区卫生服务中心二期用房建设项目。二是协同推进南埔山片区A05地块征迁工作，力争2023年开工建设华大街道社区卫生服务中心新工作用房；
（二）深入推进城市医联体建设工作。以城市医联体建设为抓手，纵深推进泉州医高专附属人民医院等二级以上公立医院与我区社区卫生服务中心之间建立的城市医联体协作机制，辐射带动提升全区社区卫生服务综合业务水平和服务能力；
（三）深入推进医药卫生体制改革。扎实推进年度医改各项任务指标的工作落实。加强卫生健康人才队伍建设，探索出台倾斜政策，健全完善引才、留才长效工作机制，充实全区卫生专业技术人才队伍，优化人才结构，强化梯队建设，夯实卫生健康人才基础，为推进卫生健康事业发展，保障全区经济社会建设提供人才动力。探索推进区妇幼保健院运行体制机制改革，调动医务人员工作积极性，增强医疗机构发展活力，提升我区妇幼保健服务能力和诊疗水平；
（四）进一步深入推进我区中医药事业发展。以创建工作为抓手，深入推进我区社区卫生服务中心中医药服务能力建设，积极争创全国基层中医药示范区，巩固提升全市“两病”门诊用药保障示范城市样板区创建成效；
（五）提升人口家庭发展和“一老一小”服务。持续深入实施关爱女孩“五项工程”和计生特殊家庭关爱行动，实施“银龄安康工程，发放高龄营养补贴。落实三孩生育政策及配套措施，新增创建一批3岁以下婴幼儿托育服务示范点，进一步提高普惠托育服务供给。对接市卫健、民政部门，在普贤路市福利中心，嵌入式新建我区首家医养结合机构；
（六）做好传染病监测预警工作。做好新冠病毒感染、结核病、艾滋病、登革热、疟疾等重点传染病的监测工作，定期监测分析辖区医疗机构报告传染病，进行疫情研判；强化疫情监测预警，按时序开展重点传染病监测，严密做好聚集性疫情的处置和防控工作；
（七）深化社区卫生服务内涵。加强社区全科医生培养，深化医联体协作机制，新增设立一批“名医工作室”。稳步推进2023年度基本公共卫生服务、家庭医生签约服务工作，加强基公卫、家签业务人员业务培训，提高基层医务人员业务水平、服务能力，规范项目执行。进一步加大服务项目的社会宣传力度，提升居民获得感、满意度；
（八）不断提高妇幼卫生服务水平。贯彻落实妇幼重大公共卫生服务项目，全面推进HPV宫颈癌疫苗免费接种、儿童孤独症筛查及云上妇幼为民办实事项目，扎实抓好母婴安全“五项制度”和孕产妇、儿童系统保健管理工作；
（九）积极推进健康丰泽建设。全力推进“健康丰泽”行动建设，做好国家慢性病综合防控示范区复审迎检工作，进一步加强全民健康教育与健康促进，加大全社会宣传教育，全民预防慢性病、传染病的卫生健康意识。加强慢性病高危人群的健康干预，做到早预防、早发现、早治疗。开展爱国卫生、城乡环境整洁和爱国卫生月行动，着力改善城乡环境；全面推进控烟履约工作，形成有利于促进健康的生活方式。
第二部分
2023年度部门预算表
一、收支预算总表
2023年度收支预算总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
5520.15 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、事业单位经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、上级补助收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
八、附属单位上缴收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
194.05 |
|
九、其他收入 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
5326.10 |
|
十、上年结转结余 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
二十六、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
收入合计 |
5520.15 |
支出合计 |
5520.15 |
二、收入预算总表
2023年度收入预算总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
上年结转结余 |
|
合计 |
5520.15 |
5520.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
123.35 |
123.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.70 |
70.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100101 |
行政运行 |
630.55 |
630.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
2880.00 |
2880.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100699 |
其他中医药支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1288.01 |
1288.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.40 |
36.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
411.14 |
411.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、支出预算总表
2023年度支出预算总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
合计 |
5520.15 |
861.00 |
4659.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
123.35 |
123.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.70 |
70.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100101 |
行政运行 |
630.55 |
630.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
2880.00 |
0.00 |
2880.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100699 |
其他中医药支出 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1288.01 |
0.00 |
1288.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.40 |
36.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
411.14 |
0.00 |
411.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、财政拨款收支预算总表
2023年度财政拨款收支预算总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
5520.15 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
194.05 |
|
|
0.00 |
九、卫生健康支出 |
5326.10 |
|
|
0.00 |
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
二十六、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
收入合计 |
5520.15 |
支出合计 |
5520.15 |
五、一般公共预算拨款支出预算表
2023年度一般公共预算拨款支出预算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
5520.15 |
861.00 |
4659.15 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
123.35 |
123.35 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.70 |
70.70 |
0.00 |
|
2100101 |
行政运行 |
630.55 |
630.55 |
0.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
2880.00 |
0.00 |
2880.00 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
|
2100699 |
其他中医药支出 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1288.01 |
0.00 |
1288.01 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.40 |
36.40 |
0.00 |
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
411.14 |
0.00 |
411.14 |
六、政府性基金预算拨款支出预算表
2023年度政府性基金预算拨款支出预算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
备注：本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
七、国有资本经营预算拨款支出预算表
2023年度国有资本经营预算拨款支出预算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
备注：本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
八、一般公共预算支出经济分类情况表
2023年度一般公共预算支出经济分类情况表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合计 |
5520.15 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
673.99 |
|
302 |
商品和服务支出 |
4718.88 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
126.11 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
0.00 |
|
310 |
资本性支出 |
1.17 |
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
0.00 |
|
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表
2023年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合计 |
861.00 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
673.99 |
|
30101 |
基本工资 |
155.50 |
|
30102 |
津贴补贴 |
131.57 |
|
30103 |
奖金 |
162.67 |
|
30106 |
伙食补助费 |
13.50 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
70.70 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
36.40 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.72 |
|
30113 |
住房公积金 |
59.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
39.93 |
|
302 |
商品和服务支出 |
59.73 |
|
30201 |
办公费 |
11.07 |
|
30207 |
邮电费 |
5.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
3.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
3.56 |
|
30239 |
其他交通费用 |
22.30 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
12.80 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
126.11 |
|
30301 |
离休费 |
16.27 |
|
30302 |
退休费 |
107.08 |
|
30305 |
生活补助 |
1.20 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.56 |
|
310 |
资本性支出 |
1.17 |
|
31002 |
办公设备购置 |
1.17 |
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位：万元
|
项目 |
预算数 |
|
合计 |
2.00 |
|
1、因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
2、公务接待费 |
2.00 |
|
3、公务用车购置及运行费 |
0.00 |
|
其中：（1）公务用车购置费 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行费 |
0.00 |
第三部分
2023年度部门预算情况说明
2023年度部门预算情况说明
一、 预算收支总体情况
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年,泉州市丰泽区卫生健康局部门收入预算为5520.15万元，比上年减少220.11万元，主要原因是我区街道（社区）基层计生专职管理员工资和缴纳的各项社会保险费原由我局发放，现调整至组织部统一管理。其中：一般公共预算拨款收入5520.15万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业单位收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。
相应安排支出预算5520.15万元，比上年减少220.11万元，主要原因我区街道（社区）基层计生专职管理员工资和缴纳的各项社会保险费原由我局发放，现调整至组织部统一管理。其中：基本支出861.00万元、项目支出4659.15万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。
二、一般公共预算拨款支出情况
2023年度一般公共预算拨款支出5520.15万元，比上年减少220.11万元，降低3.83%，主要原因是：我区街道（社区）基层计生专职管理员工资和缴纳的各项社会保险费原由我局发放，现调整至组织部统一管理。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，同时合理保障了机关单位正常运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）2080501-行政单位离退休123.35万元。主要用于单位退休人员各项支出。
（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出70.70万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。
（三）2100101-行政运行630.55万元。主要用于卫健局（含爱卫办、基层卫生服务中心、流动人口保障中心、人口健康服务中心、卫生进修学校）工资性支出、公用经费支出。
（四）2100408-基本公共卫生服务2880.00万元。主要用于拨付区属8家街道社区卫生服务中心基本公共卫生服务补助支出。
（五）2100499-其他公共卫生支出45.00万元。主要用于爱国卫生运动除四害支出。
（六）2100699-其他中医药支出35.00万元。主要用于中医药事业发展支出。
（七）2100799-其他计划生育事务支出1288.01万元。主要用于计划特扶、普惠托育、关爱女孩“五项工程”支出。
（八）2101101-行政单位医疗36.40万元。主要用于缴纳单位人员医疗保险支出。
（九）2101601-老龄卫生健康事务411.14万元。主要用于80周岁以上老年人高龄生活补贴、银龄安康、重阳节慰问支出。
三、政府性基金预算拨款支出情况
本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、国有资本经营预算拨款支出情况
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
五、一般公共预算基本支出情况
2023年度财政拨款基本支出861.00万元，其中：
（一）人员经费800.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费60.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2023年预算安排0.00万元，与上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是:无出国（境）工作需求。
（二）公务接待费
2023年预算安排2.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。
（三）公务用车购置及运行费
2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是: 公车改革，无公务用车。
七、预算绩效目标情况
（一）绩效目标设置情况
2023年泉州市丰泽区卫生健康局共设置绩效目标9个，共涉及财政拨款资金4659.15万元。
（二）绩效目标表及说明
1.项目支出绩效目标表
爱国卫生运动工作经费（除四害）绩效目标表
|
项目资金（万元） |
资金总额： |
45.00 |
|
||
|
财政拨款： |
45.00 |
|
|||
|
其他资金： |
0.00 |
|
|||
|
总体目标 |
持续推进城乡环境卫生整洁行动，控制“四害”密度，提高卫生防病知识知晓率. |
||||
|
绩效目标指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
控制成本 |
控制成本无 |
||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金及时拨付 |
资金及时拨付无 |
||
|
数量指标 |
按照上级是否按要求统一开展爱国卫生运动。 作。 |
至少完成2轮爱国卫生运动。无 |
|||
|
质量指标 |
是否改善环境卫生。运动，改善环境卫生。 |
改善无 |
|||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
打造健康城乡环境，控制“四害”密度，提高卫生防病知识知晓率知识知晓率 |
开展倡导文明健康绿色环保生活方式。无 |
|
|
|
社会效益指标 |
开展爱国卫生运动，助力常态化疫情防控 |
“四害”密度符合标准无 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
有序开展爱国卫生运动，改善环境卫生，让群众认可和满意。 |
≤1件 |
|
|
高龄营养补贴绩效目标表
|
项目资金（万元） |
资金总额： |
360.00 |
|
||
|
财政拨款： |
360.00 |
|
|||
|
其他资金： |
0.00 |
|
|||
|
总体目标 |
根据丰泽区委 区政府印发《关于加快养老事业发展实施意见》的通知([2017]82号)要求，同时在2022年基础上进行2023年任务测算 |
||||
|
绩效目标指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
区财政补助 |
≥80元/人 /月 |
||
|
区财政补助 |
≥200元/人/月 |
||||
|
区财政补助 |
≥500元/人/月 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金下拨时限 |
按季度足额发放按季度足额发放 |
||
|
数量指标 |
丰泽区公安户籍90-99周岁社会老人 |
以实际发放人数为准以实际发放人数为准 |
|||
|
丰泽区公安户籍80-89周岁社会老人 |
以实际发放人数为准以实际发放人数为准 |
||||
|
丰泽区公安户籍百岁社会老人 |
以实际发放人数为准以实际发放人数为准 |
||||
|
质量指标 |
发放到位率 |
=100% |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
80周岁以上老年人高龄津贴制度 |
是否完善老年人补贴政策是否完善老年人补贴政策 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
收到投诉件 |
≤0件 |
|
|
关爱女孩“五项工程”行动绩效目标表
|
项目资金（万元） |
资金总额： |
1141.01 |
|
||
|
财政拨款： |
1141.01 |
|
|||
|
其他资金： |
0.00 |
|
|||
|
总体目标 |
计划生育关爱女孩行动“五大工程”包括安居工程、成才工程、幸福工程、亲情工程、保障工程，落实计划生育奖励扶助工作，帮助计划生育特殊家庭和困难家庭解决生育、生活上的困难，优生伟育，提高开展“两节”、“母亲节”慰问工作。 |
||||
|
绩效目标指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
安居、成才、致富、亲情和保障工程 补助标准 |
=100% |
||
|
产出指标 |
时效指标 |
安居、成才、致富、亲情和保障工程按年度计划完成 |
年底前完成年底前完成年底前完成 |
||
|
数量指标 |
安居、成才、致富、亲情和保障工程 补助人数 |
完成帮扶对象确认完成帮扶对象确认 |
|||
|
质量指标 |
严格审核把关，及时拨付到位 |
=100% |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
通过帮扶,获得广大群众拥护和支持， 体现政府关怀。 |
群众满意群众满意 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
收到投诉件 |
≤0件 |
|
|
基本公共卫生服务项目绩效目标表
|
项目资金（万元） |
资金总额： |
2880.00 |
|
||
|
财政拨款： |
2880.00 |
|
|||
|
其他资金： |
0.00 |
|
|||
|
总体目标 |
为全区居民提供国家基本公共卫生服务，规范开展项目服务工作，拓宽服务人群覆盖面，基本满足居民基本公共卫生服务需求，顺利完成2023年基本公共卫生各项指标。 |
||||
|
绩效目标指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人均基公卫经费达标率 |
≥100百分比 |
||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金到位及时率 |
≥100百分比 |
||
|
数量指标 |
中医药健康管理服务规范 |
≥70百分比 |
|||
|
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |
≥90百分比 |
||||
|
0-6岁儿童健康管理服务规范 |
≥85百分比 |
||||
|
新生儿访视率 |
≥85百分比 |
||||
|
产后访视率 |
≥90百分比 |
||||
|
质量指标 |
严重精神障碍患者管理服务 |
≥80百分比 |
|||
|
肺结核患者健康管理服务 |
≥90百分比 |
||||
|
传染病及突发公共卫生事件 |
≥95百分比 |
||||
|
老年人健康管理服务规范 |
≥72百分比 |
||||
|
2型糖尿病患者健康管理服务 |
≥75百分比 |
||||
|
高血压患者健康管理服务 |
≥75百分比 |
||||
|
居民规范化电子健康档案覆盖率 |
≥61百分比 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
完成成效 |
按进度要求完成基本公共卫生服务项目年度任务按时序进度进行 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
不断提高不断提高 |
|
|
计生特别扶助绩效目标表
|
项目资金（万元） |
资金总额： |
112.00 |
|
||
|
财政拨款： |
112.00 |
|
|||
|
其他资金： |
0.00 |
|
|||
|
总体目标 |
计划生育失独和伤残家庭特别扶助，在2022年的基础上测算2023年计生特殊家庭需帮扶265人，每人每年1.68万，其中区级共计112万元。按照年度计划，每年一次性在8月底前发放到位。 |
||||
|
绩效目标指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助标准 |
≥1.68万元/人 |
||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助拨付 |
是否按照为民办实事项目的年度计划是否按照为民办实事项目的年度计划 |
||
|
数量指标 |
补助人数 |
≥265人 |
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
≥100% |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
帮扶计生特殊家庭，创造和谐的人口环境。 |
让失独和伤残家庭增加收入，树立生活的信心，提高生活的质量让失独和伤残家庭增加收入，树立生活的信心，提高生活的质量 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
≤0件 |
|
|
普惠性托育机构示范点建设绩效目标表
|
项目资金（万元） |
资金总额： |
35.00 |
|
||
|
财政拨款： |
35.00 |
|
|||
|
其他资金： |
0.00 |
|
|||
|
总体目标 |
市、区两级为民办实事项目，建设普惠性托育项目 |
||||
|
绩效目标指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
按上级要求区级补助拖位35万 |
≥35万元 |
||
|
产出指标 |
时效指标 |
按计划完成 |
年底完成建设使用完成 |
||
|
数量指标 |
按上级要求补助拖位 |
=100% |
|||
|
质量指标 |
通过验收 |
年底完成建设 使用完成 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
普惠托育，减轻生育家庭负担 |
按年底计划完成按年底计划完成 |
|
|
|
社会效益指标 |
实施三孩 政策配套措施 |
按年底计划完成按年底计划完成 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
提供更多普惠托位，满足生育家庭需求，提高群众生育意愿和满意率 |
=100% |
|
|
银龄安康工程绩效目标表
|
项目资金（万元） |
资金总额： |
16.14 |
|
||
|
财政拨款： |
16.14 |
|
|||
|
其他资金： |
0.00 |
|
|||
|
总体目标 |
为全区80岁以上老年人购买意外伤害保险，同时在2022年的基础上测算2023年任务数。 |
||||
|
绩效目标指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
区财政补助 |
≥30元/人/年 |
||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金下拨时限 |
按季度足额发放按季度足额发放 |
||
|
数量指标 |
银龄安康参保人数 |
以实际发放人数为准以实际发放人数为准 |
|||
|
质量指标 |
发放到位率 |
≥100% |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
满足老年人日益增长的风险保障和养老服务需求 |
满足老年人日益增长的风险保障和养老服务需求满足老年人日益增长的风险保障和养老服务需求 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
≤0件 |
|
|
中医药工作经费绩效目标表
|
项目资金（万元） |
资金总额： |
35.00 |
|
||
|
财政拨款： |
35.00 |
|
|||
|
其他资金： |
0.00 |
|
|||
|
总体目标 |
推进全区中医药服务能力建设，加强中医药文化宣传推广，强化中医药信息化建设，促进我区中医药事业发展，巩固全国基层中医药工作先进单位创建成效。 |
||||
|
绩效目标指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
基层医疗机构中医药服务能力建设 |
=100% |
||
|
产出指标 |
时效指标 |
省级精品中医馆 |
=100% |
||
|
数量指标 |
基层医疗机构中医药服务能力建设 |
=35万元 |
|||
|
质量指标 |
重点中医专科和医疗“创双高”建设 |
=100% |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
中医药发展健康文化素养 |
=100% |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
病患者满意度 |
=100% |
|
|
重阳节慰问绩效目标表
|
项目资金（万元） |
资金总额： |
35.00 |
|
||
|
财政拨款： |
35.00 |
|
|||
|
其他资金： |
0.00 |
|
|||
|
总体目标 |
根据丰泽区委 区政府《关于加快养老事业发展实施意见》（[2017]82号）的要求，老年节(重阳节)慰问80岁至99岁户籍在我区的老年人。 |
||||
|
绩效目标指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
80-89岁慰问金额 |
≥100元/人 |
||
|
90-99岁慰问金额 |
≥200元/人 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
慰问老人时间 |
敬老月活动期间慰问80至99周岁老人敬老月活动期间慰问80至99周岁老人 |
||
|
数量指标 |
实际慰问人数 |
实际慰问人数实际慰问人数 |
|||
|
质量指标 |
发放到位率 |
=100% |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
老年节慰问80至99周岁老人，让老年人共享社会发展成果 |
老年节慰问80至99周岁老人，让老年人共享社会发展成果老年节慰问80至99周岁老人，让老年人共享社会发展成果 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
对象满意度 |
≤0件 |
|
|
2.有关情况说明
本部门无其他需要说明的绩效目标情况
八、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2023年泉州市丰泽区卫生健康局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出60.90万元，比上年减少6.39万元，减少9.50%。主要原因是：严格控制机关运行经费支出。
（二）政府采购情况
2023年泉州市丰泽区卫生健康局政府采购预算总额1.17万元，其中：政府采购货物预算1.17万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，泉州市丰泽区卫生健康局共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
第四部分
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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