泉丰政综〔2019〕86号
泉州市丰泽区人民政府关于提请审议
丰泽区2018年财政收支决算（草案）的议案
泉州市丰泽区人大常委会：
泉州市丰泽区2018年财政收支决算(草案)已经编制完成，根据《中华人民共和国预算法》规定，现委托区财政局向区人大常委会报告，请予以审议。
泉州市丰泽区人民政府区长：
2019年6月18日
丰泽区2018年财政收支决算（草案）
2018年，在区委的坚强领导及区人大依法监督下，我区财政工作认真落实区委决策部署及区五届人大二次会议有关决议，坚持新发展理念，持续深化财税改革，实施积极有效财政政策，充分发挥财政职能作用，有力促进我区经济社会持续健康发展，决算情况总体较好。
一、财政收支决算情况
（一）一般公共预算收支决算情况
1.一般公共预算收入224014万元，完成预算的105%，比上年增收16892万元，增长8.2%；上级补助收入102069万元，其中：返还性收入36384万元，一般性转移支付收入39233万元，专项转移支付收入26452万元；上年结转结余13273万元；调入资金25万元；债务转贷收入14782万元；调入预算稳定调节基金9700万元。收入总计363863万元。
2.一般公共预算支出及平衡结果
一般公共预算支出223159万元（与区五届人大三次会议报告的预计执行数相比，增加1933万元，略有偏差），完成预算（含上级补助收入、上年结转、债券转贷收入、动用预算稳定调节基金等）的93.9%，比上年减支2851万元，下降1.3%；上解上级支出102412万元，其中：体制上解支出69852万元，专项上解支出32560万元；调出资金2379万元；债务还本支出19447万元；补充预算稳定调节基金1800万元（2018年安排的预备费1800万元未动用）；援助其他地区支出109万元。支出合计349306万元。
收支相抵，年终结余14557万元，按规定结转下年度使用。
（二）政府性基金预算收支决算情况
政府性基金上年结余300万元；上级补助收入39038万元（其中，国有土地使用权出让收入38597万元）；调入资金2379万元（用于政府置换债券付息及发行费支出）；债务转贷收入3528万元。收入总计45245万元。
政府性基金支出41374万元（其中，国有土地使用权出让收入对应安排的支出38597万元）；调出资金4万元；债务还本支出3528万元。支出合计44906万元。
收支相抵，年终结余339万元。
（三）国有资本经营预算收支决算情况
国有资本经营预算收入5万元，国有资本经营预算支出5万元，收支相抵，年终结余为0。
（四）社会保险基金预算收支决算情况
社会保险基金收入38951万元，支出30389万元，年末滚存结余31642万元。区级2018年决算口径不包括职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金和生育保险基金。
二、其他重要事项说明
（一）政府债务情况
年终政府债务余额198670万元（其中，一般债务135327万元、专项债务63343万元），严格控制在省财政厅核定的限额250513万元内（其中，一般债务147956万元、专项债务102557万元），债务风险总体可控。
（二）财政转移支付安排情况
本区所辖街道作为一级预算部门管理，未单独编制政府预算，为此未有对下税收返还和转移支付决算数据。
（三）“三公”经费决算情况
我区持续从严控制一般性支出和行政经费，全区“三公”经费预算数为423万元，实际“三公”经费决算数为286.2万元，比上年减支35.7万元，下降11.1%。其中：因公出国（境）经费21万元，比上年增支0.7万元，增长3.5%；公务接待费28.2万元，比上年减支14.8万元，下降34.4%；公务用车购置及运行费237万元，比上年减支21.6万元，下降8.4%。
（四）预算绩效开展情况
区委区政府研究确定的专项、部门经常性业务费均纳入绩效清单管理，涉及资金7.98亿元，实现财政专项资金绩效目标、绩效监控100%覆盖。引入专家参与评价工作，会同第三方机构对8个民生项目进行重点评价。从评价结果看，评价项目总体绩效目标明确，基本达到了预期效果。评价共发现涉及绩效目标管理、预算资金安排调整、资金支出使用管理、项目管理、产出与效益等方面问题25条，提出改进建议21条。评价结果直接应用于2019年预算安排的专项共5项，合计2305万元（调增3项、调减1项、转化项目安排1项）。
三、2018年财政主要工作
2018年，我们认真执行区人大有关决议要求和批准的预算，较好地完成各项目标任务。
（一）实施积极财政政策，助力经济平稳发展
一是兑现各项扶持企业资金29642万元，其中：支持实体经济发展，兑现企业科技创新、开拓市场、扩大出口等奖励5990万元；支持航运业发展，对集装箱从泉州港进出、直航台湾及水路运输奖励6671万元；促进建筑业发展，兑现建安企业补助3280万元；优化营商环境，支持产业园区建设补助7704万元。二是全面落实增值税税率下调、小微企业所得税优惠减免扩围、个人所得税起征点提高等减税政策，大力减轻企业负担。三是大力支持重点项目建设，向上争取地方政府债券转贷资金18310万元、土地出让金返还38597万元，缓解项目建设资金困难。
（二）强化收入组织调度，促进收入增收提质
一是聚焦任务细征细管。每月组织召开全区财政收入分析调度会议，加强工作协调，财税部门和街道共同交流税源信息，分析收入形势，提出应对措施。二是强化税源监控。建立重点税源企业联系监测制度，对上年纳税超500万元的重点生产经营性企业、区重点企业、重点房地产项目的税源及重大税源进行跟踪。三是强化税收征管。加快房地产楼盘企业所得税和土地增值税清算，及时清缴在建工程转让所得税、挖掘建安流动性税收。四是完善非税收入收缴管理。优化非税收入收缴入库流程，强化对账工作，加强执收单位、代理银行和软件公司的沟通协调，确保非税收入及时足额入库。
（三）调整优化支出结构，推动财力集聚增效
一是加大财政存量资金统筹使用力度。回收盘活预算单位结余资金和连续两年未用完的结转资金4614万元，抵补2019年预算4498万元。二是坚持压缩一般性支出5%，“三公”经费下降11.1%。三是坚持保民生、保重点。全年民生支出179226万元，占一般公共预算支出达80.3%，比2017年提高3个百分点。加大城市基础设施建设、生态环保建设、经济发展、债务还本付息等的保障力度。
（四）完善财政监管，预算管理成效凸显
一是强化预算执行动态监控系统建设，实现对财政资金支付使用的全流程监控，提高财政监督效率。二是制定《丰泽区关于全面推进预算绩效管理的通知》，扎实推进预算绩效管理，扩大绩效评价范围。三是加强专项资金管理。制定《丰泽区财政专项资金管理暂行规定》等规范性文件，进一步完善区级财政专项资金管理。四是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制订会议费管理、培训费管理、因公临时出国(出境)经费管理等文件，规范支出行为和开支标准，取得良好节支成效。五是强化国有资产管理。推行行政事业单位资产条码化管理，有效解决账、卡、物不符，以及盘点不清、闲置浪费和资产流失等问题，实现资产管理的信息化、规范化和标准化。六是深化区属国有企业实体化改革，健全国有资产监管体系。组建泉州丰泽城市建设集团有限公司、泉州丰泽国有投资集团有限公司，使区属国有企业得到优化，资产质量得到提升，国有资本更加集中，资本投向更加明确，为做大做强我区国有企业打下良好基础。七是加强财政监督，开展“1+X”专项检查。对32个区直单位2015-2017年度“三公”经费、培训费、差旅费、会议费和政府采购执行情况进行专项检查。八是制订《泉州市丰泽区财政局内部控制检查办法（试行）》等内控文件，进一步规范财政内部运行；制订《财政部门和预算单位资金存放管理办法》和《加强财政专户资金转出开户银行定期存款管理办法》，规范财政部门和预算单位资金存放行为，防范资金存放安全风险。九是持续推进预决算公开。区财政部门依法公开政府预决算信息，公开政府债务信息，组织并指导各街道、区直各预算单位按要求公开本单位预决算信息。
从总体上看，2018年预算执行总体较好，但财政运行中还面临一些困难和挑战，主要是：受当前经济下行及减税降费政策影响，增收基础不稳固，而稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等均需加大投入，预算平衡压力大；国有资产监管手段有待完善；全面实施预算绩效管理还需加强。我们将高度重视这些问题，认真落实本次会议审议意见，更好发挥财政职能作用，为全面建设现代化城市核心区作出更大贡献。
附件：1.2018年度丰泽区一般公共预算收支决算总表
2.2018年度丰泽区一般公共预算支出决算表
3.2018年度丰泽区政府性基金收支决算总表
4.2018年度丰泽区政府性基金支出决算表
5.2018年度丰泽区国有资本经营收支决算总表
6.2018年度丰泽区社会保险基金收支决算表
附件1
2018年度丰泽区一般公共预算收支决算总表
单位:万元
|
预算科目 |
调整 预算数 |
决算数 |
完成预算% |
比上年 增长% |
预算科目 |
调 整 预算数 |
决算数 |
完成 预算% |
比上年增长% |
|
一、税收收入 |
206,950 |
206,468 |
99.8% |
6.9% |
一、一般公共服务支出 |
21,301 |
21,141 |
99.2% |
-15.1% |
|
增值税 |
68,500 |
62,423 |
91.1% |
-1.2% |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
企业所得税 |
30,800 |
44,050 |
143.0% |
45.1% |
三、国防支出 |
335 |
335 |
100.0% |
47.6% |
|
个人所得税 |
14,200 |
13,773 |
97.0% |
-0.4% |
四、公共安全支出 |
9,317 |
9,311 |
99.9% |
-13.0% |
|
资源税 |
250 |
285 |
114.0% |
11.8% |
五、教育支出 |
60,048 |
59,403 |
98.9% |
5.1% |
|
城市维护建设税 |
12,450 |
11,091 |
89.1% |
1.7% |
六、科学技术支出 |
5,786 |
5,068 |
87.6% |
16.1% |
|
房产税 |
8,800 |
8,975 |
102.0% |
9.1% |
七、文化体育与传媒支出 |
3,998 |
3,978 |
99.5% |
21.2% |
|
印花税 |
2,900 |
2,780 |
95.9% |
1.4% |
八、社会保障和就业支出 |
16,310 |
16,242 |
99.6% |
10.9% |
|
城镇土地使用税 |
3,000 |
2,477 |
82.6% |
-5.4% |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
21,093 |
21,092 |
100.0% |
-8.7% |
|
土地增值税 |
58,400 |
52,545 |
90.0% |
7.6% |
十、节能环保支出 |
7,621 |
6,968 |
91.4% |
109.6% |
|
车船税 |
7,400 |
7,129 |
96.3% |
5.6% |
十一、城乡社区支出 |
29,166 |
27,551 |
94.5% |
-23.4% |
|
耕地占用税 |
|
8 |
|
-91.8% |
十二、农林水支出 |
11,705 |
11,547 |
98.7% |
75.0% |
|
契税 |
|
849 |
|
-83.8% |
十三、交通运输支出 |
7,736 |
7,736 |
100.0% |
-16.7% |
|
烟叶税 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
14,471 |
12,816 |
88.6% |
-28.3% |
|
环境保护税 |
250 |
83 |
33.2% |
|
十五、商业服务业等支出 |
6,075 |
5,998 |
98.7% |
59.2% |
|
其他税收收入 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
121 |
121 |
100.0% |
-81.7% |
|
二、非税收入 |
6,350 |
17,546 |
276.3% |
24.7% |
十七、援助其他地区支出 |
130 |
130 |
100.0% |
-76.2% |
|
专项收入 |
5,600 |
5,688 |
101.6% |
5.8% |
十八、国土海洋气象等支出 |
671 |
651 |
97.0% |
58.8% |
|
行政事业性收费收入 |
-1,250 |
-469 |
37.5% |
-87.2% |
十九、住房保障支出 |
3,310 |
1,970 |
59.5% |
130.9% |
|
罚没收入 |
500 |
4,012 |
802.4% |
-24.5% |
二十、粮油物资储备支出 |
2,159 |
1,711 |
79.2% |
-10.2% |
|
国有资本经营收入 |
1,500 |
497 |
33.1% |
|
二十一、预备费 |
|
|
|
|
|
国有资源(资产)有偿使用收入 |
|
2,180 |
|
26.7% |
二十二、其他支出 |
11,779 |
4,806 |
40.8% |
18.3% |
|
其他收入 |
|
5,638 |
|
5.8% |
二十三、债务付息支出 |
4,567 |
4,567 |
100.0% |
53.6% |
|
|
|
|
|
|
二十四、债务发行费用支出 |
17 |
17 |
100.0% |
-100.0% |
|
一般公共预算收入合计 |
213,300 |
224,014 |
105.0% |
8.2% |
一般公共预算支出合计 |
237,716 |
223,159 |
93.9% |
-1.3% |
|
上级补助收入 |
|
102,069 |
|
|
上解上级支出 |
|
102,412 |
|
|
|
返还性收入 |
|
36,384 |
|
|
调出资金 |
|
2,379 |
|
|
|
一般性转移支付收入 |
|
39,233 |
|
|
债务还本支出 |
|
19,447 |
|
|
|
专项转移支付收入 |
|
26,452 |
|
|
补充预算稳定调节基金 |
|
1,800 |
|
|
|
上年结余 |
|
13,273 |
|
|
援助其他地区支出 |
|
109 |
|
|
|
调入资金 |
|
25 |
|
|
年终结余 |
|
14,557 |
|
|
|
债务(转贷)收入 |
|
14,782 |
|
|
减:结转下年的支出 |
|
14,557 |
|
|
|
调入预算稳定调节基金 |
|
9,700 |
|
|
净结余 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
|
363,863 |
|
|
收入总计 |
|
363,863 |
|
|
附件2
2018年度丰泽区一般公共预算支出决算表
单位：万元
|
科目名称 |
决算数 |
|
一般公共预算支出 |
223,159 |
|
一般公共服务支出 |
21,141 |
|
人大事务 |
944 |
|
行政运行 |
700 |
|
一般行政管理事务 |
93 |
|
机关服务 |
|
|
人大会议 |
40 |
|
人大立法 |
|
|
人大监督 |
|
|
人大代表履职能力提升 |
72 |
|
代表工作 |
39 |
|
人大信访工作 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他人大事务支出 |
|
|
政协事务 |
554 |
|
行政运行 |
410 |
|
一般行政管理事务 |
112 |
|
机关服务 |
|
|
政协会议 |
|
|
委员视察 |
32 |
|
参政议政 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他政协事务支出 |
|
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
3,121 |
|
行政运行 |
1,140 |
|
一般行政管理事务 |
1,555 |
|
机关服务 |
|
|
专项服务 |
|
|
专项业务活动 |
|
|
政务公开审批 |
|
|
法制建设 |
|
|
信访事务 |
|
|
参事事务 |
|
|
事业运行 |
59 |
|
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
367 |
|
发展与改革事务 |
759 |
|
行政运行 |
442 |
|
一般行政管理事务 |
91 |
|
机关服务 |
|
|
战略规划与实施 |
80 |
|
日常经济运行调节 |
|
|
社会事业发展规划 |
|
|
经济体制改革研究 |
|
|
物价管理 |
61 |
|
应对气候变化管理事务 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他发展与改革事务支出 |
85 |
|
统计信息事务 |
969 |
|
行政运行 |
339 |
|
一般行政管理事务 |
26 |
|
机关服务 |
|
|
信息事务 |
|
|
专项统计业务 |
|
|
统计管理 |
|
|
专项普查活动 |
150 |
|
统计抽样调查 |
51 |
|
事业运行 |
|
|
其他统计信息事务支出 |
403 |
|
财政事务 |
1,191 |
|
行政运行 |
641 |
|
一般行政管理事务 |
145 |
|
机关服务 |
|
|
预算改革业务 |
|
|
财政国库业务 |
333 |
|
财政监察 |
|
|
信息化建设 |
|
|
财政委托业务支出 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他财政事务支出 |
72 |
|
税收事务 |
2,054 |
|
行政运行 |
|
|
一般行政管理事务 |
2,054 |
|
机关服务 |
|
|
税务办案 |
|
|
税务登记证及发票管理 |
|
|
代扣代收代征税款手续费 |
|
|
税务宣传 |
|
|
协税护税 |
|
|
信息化建设 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他税收事务支出 |
|
|
审计事务 |
385 |
|
行政运行 |
287 |
|
一般行政管理事务 |
17 |
|
机关服务 |
|
|
审计业务 |
|
|
审计管理 |
|
|
信息化建设 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他审计事务支出 |
81 |
|
海关事务 |
|
|
行政运行 |
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
收费业务 |
|
|
缉私办案 |
|
|
口岸电子执法系统建设与维护 |
|
|
信息化建设 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他海关事务支出 |
|
|
人力资源事务 |
2,383 |
|
行政运行 |
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
政府特殊津贴 |
|
|
资助留学回国人员 |
|
|
军队转业干部安置 |
4 |
|
博士后日常经费 |
|
|
引进人才费用 |
|
|
公务员考核 |
|
|
公务员履职能力提升 |
|
|
公务员招考 |
|
|
公务员综合管理 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他人力资源事务支出 |
2,379 |
|
纪检监察事务 |
1,053 |
|
行政运行 |
719 |
|
一般行政管理事务 |
334 |
|
机关服务 |
|
|
大案要案查处 |
|
|
派驻派出机构 |
|
|
中央巡视 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他纪检监察事务支出 |
|
|
商贸事务 |
1,262 |
|
行政运行 |
745 |
|
一般行政管理事务 |
332 |
|
机关服务 |
|
|
对外贸易管理 |
|
|
国际经济合作 |
|
|
外资管理 |
|
|
国内贸易管理 |
|
|
招商引资 |
|
|
事业运行 |
61 |
|
其他商贸事务支出 |
124 |
|
知识产权事务 |
|
|
行政运行 |
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
专利审批 |
|
|
国家知识产权战略 |
|
|
专利试点和产业化推进 |
|
|
专利执法 |
|
|
国际组织专项活动 |
|
|
知识产权宏观管理 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他知识产权事务支出 |
|
|
工商行政管理事务 |
208 |
|
行政运行 |
|
|
一般行政管理事务 |
4 |
|
机关服务 |
|
|
工商行政管理专项 |
|
|
执法办案专项 |
|
|
消费者权益保护 |
|
|
信息化建设 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他工商行政管理事务支出 |
204 |
|
质量技术监督与检验检疫事务 |
|
|
行政运行 |
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
出入境检验检疫行政执法和业务管理 |
|
|
出入境检验检疫技术支持 |
|
|
质量技术监督行政执法及业务管理 |
|
|
质量技术监督技术支持 |
|
|
认证认可监督管理 |
|
|
标准化管理 |
|
|
信息化建设 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他质量技术监督与检验检疫事务支出 |
|
|
民族事务 |
134 |
|
行政运行 |
|
|
一般行政管理事务 |
134 |
|
机关服务 |
|
|
民族工作专项 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他民族事务支出 |
|
|
宗教事务 |
132 |
|
行政运行 |
107 |
|
一般行政管理事务 |
25 |
|
机关服务 |
|
|
宗教工作专项 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他宗教事务支出 |
|
|
港澳台侨事务 |
267 |
|
行政运行 |
178 |
|
一般行政管理事务 |
78 |
|
机关服务 |
|
|
港澳事务 |
|
|
台湾事务 |
|
|
华侨事务 |
9 |
|
事业运行 |
|
|
其他港澳台侨事务支出 |
2 |
|
档案事务 |
186 |
|
行政运行 |
134 |
|
一般行政管理事务 |
12 |
|
机关服务 |
|
|
档案馆 |
28 |
|
其他档案事务支出 |
12 |
|
民主党派及工商联事务 |
|
|
行政运行 |
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
参政议政 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他民主党派及工商联事务支出 |
|
|
群众团体事务 |
1,274 |
|
行政运行 |
778 |
|
一般行政管理事务 |
486 |
|
机关服务 |
|
|
厂务公开 |
|
|
工会疗养休养 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他群众团体事务支出 |
10 |
|
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
1,406 |
|
行政运行 |
631 |
|
一般行政管理事务 |
702 |
|
机关服务 |
|
|
专项业务 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
73 |
|
组织事务 |
930 |
|
行政运行 |
296 |
|
一般行政管理事务 |
634 |
|
机关服务 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他组织事务支出 |
|
|
宣传事务 |
805 |
|
行政运行 |
289 |
|
一般行政管理事务 |
494 |
|
机关服务 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他宣传事务支出 |
22 |
|
统战事务 |
416 |
|
行政运行 |
219 |
|
一般行政管理事务 |
148 |
|
机关服务 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他统战事务支出 |
49 |
|
对外联络事务 |
|
|
行政运行 |
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他对外联络事务支出 |
|
|
其他共产党事务支出(款) |
658 |
|
行政运行 |
453 |
|
一般行政管理事务 |
192 |
|
机关服务 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他共产党事务支出(项) |
13 |
|
其他一般公共服务支出(款) |
50 |
|
国家赔偿费用支出 |
|
|
其他一般公共服务支出(项) |
50 |
|
外交支出 |
|
|
外交管理事务 |
|
|
行政运行 |
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
专项业务 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他外交管理事务支出 |
|
|
驻外机构 |
|
|
驻外使领馆(团、处) |
|
|
其他驻外机构支出 |
|
|
对外援助 |
|
|
援外优惠贷款贴息 |
|
|
对外援助 |
|
|
国际组织 |
|
|
国际组织会费 |
|
|
国际组织捐赠 |
|
|
维和摊款 |
|
|
国际组织股金及基金 |
|
|
其他国际组织支出 |
|
|
对外合作与交流 |
|
|
在华国际会议 |
|
|
国际交流活动 |
|
|
其他对外合作与交流支出 |
|
|
对外宣传(款) |
|
|
对外宣传(项) |
|
|
边界勘界联检 |
|
|
边界勘界 |
|
|
边界联检 |
|
|
边界界桩维护 |
|
|
其他支出 |
|
|
其他外交支出(款) |
|
|
其他外交支出(项) |
|
|
国防支出 |
335 |
|
现役部队(款) |
|
|
现役部队(项) |
|
|
国防科研事业(款) |
|
|
国防科研事业(项) |
|
|
专项工程(款) |
|
|
专项工程(项) |
|
|
国防动员 |
335 |
|
兵役征集 |
|
|
经济动员 |
|
|
人民防空 |
|
|
交通战备 |
|
|
国防教育 |
|
|
预备役部队 |
|
|
民兵 |
335 |
|
边海防 |
|
|
其他国防动员支出 |
|
|
其他国防支出(款) |
|
|
其他国防支出(项) |
|
|
公共安全支出 |
9,311 |
|
武装警察 |
1,881 |
|
内卫 |
|
|
边防 |
380 |
|
消防 |
1,436 |
|
警卫 |
65 |
|
黄金 |
|
|
森林 |
|
|
水电 |
|
|
交通 |
|
|
其他武装警察支出 |
|
|
公安 |
5,652 |
|
行政运行 |
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
治安管理 |
|
|
国内安全保卫 |
|
|
刑事侦查 |
|
|
经济犯罪侦查 |
|
|
出入境管理 |
|
|
行动技术管理 |
|
|
防范和处理邪教犯罪 |
|
|
禁毒管理 |
|
|
道路交通管理 |
|
|
网络侦控管理 |
|
|
反恐怖 |
|
|
居民身份证管理 |
|
|
网络运行及维护 |
|
|
拘押收教场所管理 |
|
|
警犬繁育及训养 |
|
|
信息化建设 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他公安支出 |
5,652 |
|
国家安全 |
|
|
行政运行 |
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
安全业务 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他国家安全支出 |
|
|
检察 |
49 |
|
行政运行 |
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
查办和预防职务犯罪 |
|
|
公诉和审判监督 |
|
|
侦查监督 |
|
|
执行监督 |
|
|
控告申诉 |
|
|
“两房”建设 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他检察支出 |
49 |
|
法院 |
316 |
|
行政运行 |
|
|
一般行政管理事务 |
316 |
|
机关服务 |
|
|
案件审判 |
|
|
案件执行 |
|
|
“两庭”建设 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他法院支出 |
|
|
司法 |
1,291 |
|
行政运行 |
771 |
|
一般行政管理事务 |
275 |
|
机关服务 |
|
|
基层司法业务 |
35 |
|
普法宣传 |
102 |
|
律师公证管理 |
|
|
法律援助 |
64 |
|
司法统一考试 |
|
|
仲裁 |
|
|
社区矫正 |
8 |
|
司法鉴定 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他司法支出 |
36 |
|
监狱 |
|
|
行政运行 |
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
犯人生活 |
|
|
犯人改造 |
|
|
狱政设施建设 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他监狱支出 |
|
|
强制隔离戒毒 |
|
|
行政运行 |
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
强制隔离戒毒人员生活 |
|
|
强制隔离戒毒人员教育 |
|
|
所政设施建设 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他强制隔离戒毒支出 |
|
|
国家保密 |
|
|
行政运行 |
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
保密技术 |
|
|
保密管理 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他国家保密支出 |
|
|
缉私警察 |
|
|
行政运行 |
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
专项缉私活动支出 |
|
|
缉私情报 |
|
|
禁毒及缉毒 |
|
|
网络运行及维护 |
|
|
其他缉私警察支出 |
|
|
海警 |
77 |
|
公安现役基本支出 |
|
|
行政运行 |
|
|
一般管理事务 |
|
|
维权执法业务 |
|
|
装备建设和运行维护 |
|
|
信息化建设及运行维护 |
|
|
基础设施建设及维护 |
|
|
其他海警支出 |
77 |
|
其他公共安全支出(款) |
45 |
|
其他公共安全支出(项) |
45 |
|
其他消防 |
|
|
教育支出 |
59,403 |
|
教育管理事务 |
1,835 |
|
行政运行 |
1,255 |
|
一般行政管理事务 |
578 |
|
机关服务 |
|
|
其他教育管理事务支出 |
2 |
|
普通教育 |
50,979 |
|
学前教育 |
6,686 |
|
小学教育 |
24,207 |
|
初中教育 |
13,598 |
|
高中教育 |
1,194 |
|
高等教育 |
|
|
化解农村义务教育债务支出 |
|
|
化解普通高中债务支出 |
|
|
其他普通教育支出 |
5,294 |
|
职业教育 |
1,202 |
|
初等职业教育 |
|
|
中专教育 |
504 |
|
技校教育 |
|
|
职业高中教育 |
698 |
|
高等职业教育 |
|
|
其他职业教育支出 |
|
|
成人教育 |
|
|
成人初等教育 |
|
|
成人中等教育 |
|
|
成人高等教育 |
|
|
成人广播电视教育 |
|
|
其他成人教育支出 |
|
|
广播电视教育 |
|
|
广播电视学校 |
|
|
教育电视台 |
|
|
其他广播电视教育支出 |
|
|
留学教育 |
|
|
出国留学教育 |
|
|
来华留学教育 |
|
|
其他留学教育支出 |
|
|
特殊教育 |
7 |
|
特殊学校教育 |
7 |
|
工读学校教育 |
|
|
其他特殊教育支出 |
|
|
进修及培训 |
928 |
|
教师进修 |
558 |
|
干部教育 |
370 |
|
培训支出 |
|
|
退役士兵能力提升 |
|
|
其他进修及培训 |
|
|
教育费附加安排的支出 |
4,354 |
|
农村中小学校舍建设 |
|
|
农村中小学教学设施 |
14 |
|
城市中小学校舍建设 |
15 |
|
城市中小学教学设施 |
185 |
|
中等职业学校教学设施 |
|
|
其他教育费附加安排的支出 |
4,140 |
|
其他教育支出(款) |
98 |
|
其他教育支出(项) |
98 |
|
科学技术支出 |
5,068 |
|
科学技术管理事务 |
346 |
|
行政运行 |
285 |
|
一般行政管理事务 |
17 |
|
机关服务 |
|
|
其他科学技术管理事务支出 |
44 |
|
基础研究 |
|
|
机构运行 |
|
|
重点基础研究规划 |
|
|
自然科学基金 |
|
|
重点实验室及相关设施 |
|
|
重大科学工程 |
|
|
专项基础科研 |
|
|
专项技术基础 |
|
|
其他基础研究支出 |
|
|
应用研究 |
|
|
机构运行 |
|
|
社会公益研究 |
|
|
高技术研究 |
|
|
专项科研试制 |
|
|
其他应用研究支出 |
|
|
技术研究与开发 |
875 |
|
机构运行 |
|
|
应用技术研究与开发 |
|
|
产业技术研究与开发 |
|
|
科技成果转化与扩散 |
303 |
|
其他技术研究与开发支出 |
572 |
|
科技条件与服务 |
65 |
|
机构运行 |
|
|
技术创新服务体系 |
50 |
|
科技条件专项 |
15 |
|
其他科技条件与服务支出 |
|
|
社会科学 |
|
|
社会科学研究机构 |
|
|
社会科学研究 |
|
|
社科基金支出 |
|
|
其他社会科学支出 |
|
|
科学技术普及 |
202 |
|
机构运行 |
22 |
|
科普活动 |
112 |
|
青少年科技活动 |
|
|
学术交流活动 |
|
|
科技馆站 |
|
|
其他科学技术普及支出 |
68 |
|
科技交流与合作 |
|
|
国际交流与合作 |
|
|
重大科技合作项目 |
|
|
其他科技交流与合作支出 |
|
|
科技重大项目 |
|
|
科技重大专项 |
|
|
重点研发计划 |
|
|
其他科学技术支出(款) |
3,580 |
|
科技奖励 |
|
|
核应急 |
|
|
转制科研机构 |
|
|
其他科学技术支出(项) |
3,580 |
|
文化体育与传媒支出 |
3,978 |
|
文化 |
2,378 |
|
行政运行 |
636 |
|
一般行政管理事务 |
1,232 |
|
机关服务 |
|
|
图书馆 |
|
|
文化展示及纪念机构 |
|
|
艺术表演场所 |
|
|
艺术表演团体 |
|
|
文化活动 |
2 |
|
群众文化 |
22 |
|
文化交流与合作 |
|
|
文化创作与保护 |
|
|
文化市场管理 |
|
|
其他文化支出 |
486 |
|
文物 |
1,303 |
|
行政运行 |
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
文物保护 |
80 |
|
博物馆 |
|
|
历史名城与古迹 |
1,223 |
|
其他文物支出 |
|
|
体育 |
|
|
行政运行 |
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
运动项目管理 |
|
|
体育竞赛 |
|
|
体育训练 |
|
|
体育场馆 |
|
|
群众体育 |
|
|
体育交流与合作 |
|
|
其他体育支出 |
|
|
新闻出版广播影视 |
|
|
行政运行 |
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
广播 |
|
|
电视 |
|
|
电影 |
|
|
新闻通讯 |
|
|
出版发行 |
|
|
版权管理 |
|
|
其他新闻出版广播影视支出 |
|
|
其他文化体育与传媒支出(款) |
297 |
|
宣传文化发展专项支出 |
|
|
文化产业发展专项支出 |
215 |
|
其他文化体育与传媒支出(项) |
82 |
|
社会保障和就业支出 |
16,242 |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
1,566 |
|
行政运行 |
310 |
|
一般行政管理事务 |
163 |
|
机关服务 |
|
|
综合业务管理 |
|
|
劳动保障监察 |
110 |
|
就业管理事务 |
220 |
|
社会保险业务管理事务 |
13 |
|
信息化建设 |
|
|
社会保险经办机构 |
231 |
|
劳动关系和维权 |
|
|
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
|
|
劳动人事争议调解仲裁 |
|
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
519 |
|
民政管理事务 |
2,062 |
|
行政运行 |
222 |
|
一般行政管理事务 |
144 |
|
机关服务 |
|
|
拥军优属 |
120 |
|
老龄事务 |
936 |
|
民间组织管理 |
|
|
行政区划和地名管理 |
2 |
|
基层政权和社区建设 |
344 |
|
部队供应 |
93 |
|
其他民政管理事务支出 |
201 |
|
补充全国社会保障基金 |
|
|
用一般公共预算补充基金 |
|
|
行政事业单位离退休 |
2,412 |
|
归口管理的行政单位离退休 |
388 |
|
事业单位离退休 |
150 |
|
离退休人员管理机构 |
|
|
未归口管理的行政单位离退休 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,874 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
|
|
其他行政事业单位离退休支出 |
|
|
企业改革补助 |
|
|
企业关闭破产补助 |
|
|
厂办大集体改革补助 |
|
|
其他企业改革发展补助 |
|
|
就业补助 |
920 |
|
就业创业服务补贴 |
|
|
职业培训补贴 |
|
|
社会保险补贴 |
500 |
|
公益性岗位补贴 |
|
|
职业技能鉴定补贴 |
|
|
就业见习补贴 |
|
|
高技能人才培养补助 |
|
|
求职创业补贴 |
|
|
其他就业补助支出 |
420 |
|
抚恤 |
1,731 |
|
死亡抚恤 |
462 |
|
伤残抚恤 |
100 |
|
在乡复员、退伍军人生活补助 |
37 |
|
优抚事业单位支出 |
|
|
义务兵优待 |
|
|
农村籍退役士兵老年生活补助 |
44 |
|
其他优抚支出 |
1,088 |
|
退役安置 |
1,834 |
|
退役士兵安置 |
609 |
|
军队移交政府的离退休人员安置 |
1,169 |
|
军队移交政府离退休干部管理机构 |
34 |
|
退役士兵管理教育 |
|
|
其他退役安置支出 |
22 |
|
社会福利 |
720 |
|
儿童福利 |
26 |
|
老年福利 |
|
|
假肢矫形 |
|
|
殡葬 |
21 |
|
社会福利事业单位 |
673 |
|
其他社会福利支出 |
|
|
残疾人事业 |
708 |
|
行政运行 |
92 |
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
残疾人康复 |
15 |
|
残疾人就业和扶贫 |
12 |
|
残疾人体育 |
|
|
残疾人生活和护理补贴 |
206 |
|
其他残疾人事业支出 |
383 |
|
自然灾害生活救助 |
38 |
|
中央自然灾害生活补助 |
12 |
|
地方自然灾害生活补助 |
|
|
自然灾害灾后重建补助 |
|
|
其他自然灾害生活救助支出 |
26 |
|
红十字事业 |
22 |
|
行政运行 |
15 |
|
一般行政管理事务 |
7 |
|
机关服务 |
|
|
其他红十字事业支出 |
|
|
最低生活保障 |
419 |
|
城市最低生活保障金支出 |
419 |
|
农村最低生活保障金支出 |
|
|
临时救助 |
109 |
|
临时救助支出 |
109 |
|
流浪乞讨人员救助支出 |
|
|
特困人员救助供养 |
63 |
|
城市特困人员救助供养支出 |
63 |
|
农村特困人员救助供养支出 |
|
|
补充道路交通事故社会救助基金 |
|
|
交强险营业税补助基金支出 |
|
|
交强险罚款收入补助基金支出 |
|
|
其他生活救助 |
6 |
|
其他城市生活救助 |
6 |
|
其他农村生活救助 |
|
|
财政对基本养老保险基金的补助 |
3,522 |
|
财政对企业职工基本养老保险基金的补助 |
|
|
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
3,522 |
|
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
|
|
财政对其他社会保险基金的补助 |
|
|
财政对失业保险基金的补助 |
|
|
财政对工伤保险基金的补助 |
|
|
财政对生育保险基金的补助 |
|
|
其他财政对社会保险基金的补助 |
|
|
其他社会保障和就业支出(款) |
110 |
|
其他社会保障和就业支出(项) |
110 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
21,092 |
|
医疗卫生与计划生育管理事务 |
403 |
|
行政运行 |
|
|
一般行政管理事务 |
403 |
|
机关服务 |
|
|
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
|
|
公立医院 |
1,085 |
|
综合医院 |
|
|
中医(民族)医院 |
982 |
|
传染病医院 |
|
|
职业病防治医院 |
|
|
精神病医院 |
|
|
妇产医院 |
|
|
儿童医院 |
|
|
其他专科医院 |
|
|
福利医院 |
|
|
行业医院 |
|
|
处理医疗欠费 |
|
|
其他公立医院支出 |
103 |
|
基层医疗卫生机构 |
1,799 |
|
城市社区卫生机构 |
1,468 |
|
乡镇卫生院 |
|
|
其他基层医疗卫生机构支出 |
331 |
|
公共卫生 |
5,291 |
|
疾病预防控制机构 |
896 |
|
卫生监督机构 |
382 |
|
妇幼保健机构 |
613 |
|
精神卫生机构 |
|
|
应急救治机构 |
|
|
采供血机构 |
|
|
其他专业公共卫生机构 |
|
|
基本公共卫生服务 |
3,021 |
|
重大公共卫生专项 |
315 |
|
突发公共卫生事件应急处理 |
|
|
其他公共卫生支出 |
64 |
|
中医药 |
153 |
|
中医(民族医)药专项 |
40 |
|
其他中医药支出 |
113 |
|
计划生育事务 |
5,411 |
|
计划生育机构 |
1,879 |
|
计划生育服务 |
1,293 |
|
其他计划生育事务支出 |
2,239 |
|
食品和药品监督管理事务 |
335 |
|
行政运行 |
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
药品事务 |
|
|
化妆品事务 |
|
|
医疗器械事务 |
|
|
食品安全事务 |
56 |
|
事业运行 |
|
|
其他食品和药品监督管理事务支出 |
279 |
|
行政事业单位医疗 |
1,386 |
|
行政单位医疗 |
1,123 |
|
事业单位医疗 |
263 |
|
公务员医疗补助 |
|
|
其他行政事业单位医疗支出 |
|
|
财政对基本医疗保险基金的补助 |
4,277 |
|
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
|
|
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
4,277 |
|
财政对新型农村合作医疗基金的补助 |
|
|
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助 |
|
|
财政对其他基本医疗保险基金的补助 |
|
|
医疗救助 |
560 |
|
城乡医疗救助 |
560 |
|
疾病应急救助 |
|
|
其他医疗救助支出 |
|
|
优抚对象医疗 |
81 |
|
优抚对象医疗补助 |
81 |
|
其他优抚对象医疗支出 |
|
|
其他医疗卫生与计划生育支出(款) |
311 |
|
其他医疗卫生与计划生育支出(项) |
311 |
|
节能环保支出 |
6,968 |
|
环境保护管理事务 |
3,223 |
|
行政运行 |
599 |
|
一般行政管理事务 |
173 |
|
机关服务 |
29 |
|
环境保护宣传 |
5 |
|
环境保护法规、规划及标准 |
|
|
环境国际合作及履约 |
|
|
环境保护行政许可 |
|
|
其他环境保护管理事务支出 |
2,417 |
|
环境监测与监察 |
28 |
|
建设项目环评审查与监督 |
|
|
核与辐射安全监督 |
|
|
其他环境监测与监察支出 |
28 |
|
污染防治 |
2,578 |
|
大气 |
|
|
水体 |
2,137 |
|
噪声 |
|
|
固体废弃物与化学品 |
|
|
放射源和放射性废物监管 |
|
|
辐射 |
|
|
其他污染防治支出 |
441 |
|
自然生态保护 |
980 |
|
生态保护 |
875 |
|
农村环境保护 |
|
|
自然保护区 |
|
|
生物及物种资源保护 |
|
|
其他自然生态保护支出 |
105 |
|
天然林保护 |
2 |
|
森林管护 |
2 |
|
社会保险补助 |
|
|
政策性社会性支出补助 |
|
|
天然林保护工程建设 |
|
|
停伐补助 |
|
|
其他天然林保护支出 |
|
|
退耕还林 |
|
|
退耕现金 |
|
|
退耕还林粮食折现补贴 |
|
|
退耕还林粮食费用补贴 |
|
|
退耕还林工程建设 |
|
|
其他退耕还林支出 |
|
|
风沙荒漠治理 |
|
|
京津风沙源治理工程建设 |
|
|
其他风沙荒漠治理支出 |
|
|
退牧还草 |
|
|
退牧还草工程建设 |
|
|
其他退牧还草支出 |
|
|
已垦草原退耕还草(款) |
|
|
已垦草原退耕还草(项) |
|
|
能源节约利用(款) |
59 |
|
能源节约利用(项) |
59 |
|
污染减排 |
|
|
环境监测与信息 |
|
|
环境执法监察 |
|
|
减排专项支出 |
|
|
清洁生产专项支出 |
|
|
其他污染减排支出 |
|
|
可再生能源(款) |
|
|
可再生能源(项) |
|
|
循环经济(款) |
|
|
循环经济(项) |
|
|
能源管理事务 |
60 |
|
行政运行 |
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
能源预测预警 |
|
|
能源战略规划与实施 |
|
|
能源科技装备 |
60 |
|
能源行业管理 |
|
|
能源管理 |
|
|
石油储备发展管理 |
|
|
能源调查 |
|
|
信息化建设 |
|
|
农村电网建设 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他能源管理事务支出 |
|
|
其他节能环保支出(款) |
38 |
|
其他节能环保支出(项) |
38 |
|
城乡社区支出 |
27,551 |
|
城乡社区管理事务 |
11,732 |
|
行政运行 |
3,619 |
|
一般行政管理事务 |
453 |
|
机关服务 |
|
|
城管执法 |
3,027 |
|
工程建设标准规范编制与监管 |
57 |
|
工程建设管理 |
373 |
|
市政公用行业市场监管 |
215 |
|
国家重点风景区规划与保护 |
|
|
住宅建设与房地产市场监管 |
60 |
|
执业资格注册、资质审查 |
|
|
其他城乡社区管理事务支出 |
3,928 |
|
城乡社区规划与管理(款) |
|
|
城乡社区规划与管理(项) |
|
|
城乡社区公共设施 |
7,288 |
|
小城镇基础设施建设 |
|
|
其他城乡社区公共设施支出 |
7,288 |
|
城乡社区环境卫生(款) |
8,098 |
|
城乡社区环境卫生(项) |
8,098 |
|
建设市场管理与监督(款) |
|
|
建设市场管理与监督(项) |
|
|
其他城乡社区支出(款) |
433 |
|
其他城乡社区支出(项) |
433 |
|
农林水支出 |
11,547 |
|
农业 |
4,828 |
|
行政运行 |
407 |
|
一般行政管理事务 |
192 |
|
机关服务 |
|
|
事业运行 |
119 |
|
农垦运行 |
|
|
科技转化与推广服务 |
13 |
|
病虫害控制 |
38 |
|
农产品质量安全 |
100 |
|
执法监管 |
1 |
|
统计监测与信息服务 |
4 |
|
农业行业业务管理 |
4 |
|
对外交流与合作 |
|
|
防灾救灾 |
|
|
稳定农民收入补贴 |
|
|
农业结构调整补贴 |
|
|
农业生产支持补贴 |
-10 |
|
农业组织化与产业化经营 |
10 |
|
农产品加工与促销 |
|
|
农村公益事业 |
6 |
|
农业资源保护修复与利用 |
3 |
|
农村道路建设 |
|
|
成品油价格改革对渔业的补贴 |
2,123 |
|
对高校毕业生到基层任职补助 |
|
|
其他农业支出 |
1,818 |
|
林业 |
1,829 |
|
行政运行 |
|
|
一般行政管理事务 |
639 |
|
机关服务 |
|
|
林业事业机构 |
114 |
|
森林培育 |
950 |
|
林业技术推广 |
|
|
森林资源管理 |
|
|
森林资源监测 |
|
|
森林生态效益补偿 |
91 |
|
林业自然保护区 |
|
|
动植物保护 |
|
|
湿地保护 |
|
|
林业执法与监督 |
2 |
|
林业检疫检测 |
|
|
防沙治沙 |
|
|
林业质量安全 |
|
|
林业工程与项目管理 |
|
|
林业对外合作与交流 |
|
|
林业产业化 |
|
|
信息管理 |
|
|
林业政策制定与宣传 |
|
|
林业资金审计稽查 |
|
|
林区公共支出 |
|
|
林业贷款贴息 |
|
|
成品油价格改革对林业的补贴 |
|
|
林业防灾减灾 |
25 |
|
其他林业支出 |
8 |
|
水利 |
1,671 |
|
行政运行 |
32 |
|
一般行政管理事务 |
123 |
|
机关服务 |
|
|
水利行业业务管理 |
|
|
水利工程建设 |
|
|
水利工程运行与维护 |
151 |
|
长江黄河等流域管理 |
|
|
水利前期工作 |
|
|
水利执法监督 |
|
|
水土保持 |
16 |
|
水资源节约管理与保护 |
30 |
|
水质监测 |
|
|
水文测报 |
|
|
防汛 |
162 |
|
抗旱 |
|
|
农田水利 |
9 |
|
水利技术推广 |
|
|
国际河流治理与管理 |
|
|
江河湖库水系综合整治 |
|
|
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
|
|
水利安全监督 |
|
|
砂石资源费支出 |
|
|
信息管理 |
|
|
水利建设移民支出 |
|
|
农村人畜饮水 |
|
|
其他水利支出 |
1,148 |
|
南水北调 |
|
|
行政运行 |
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
南水北调工程建设 |
|
|
政策研究与信息管理 |
|
|
工程稽查 |
|
|
前期工作 |
|
|
南水北调技术推广 |
|
|
环境、移民及水资源管理与保护 |
|
|
其他南水北调支出 |
|
|
扶贫 |
1,317 |
|
行政运行 |
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
农村基础设施建设 |
|
|
生产发展 |
|
|
社会发展 |
|
|
扶贫贷款奖补和贴息 |
|
|
“三西”农业建设专项补助 |
|
|
扶贫事业机构 |
|
|
其他扶贫支出 |
1,317 |
|
农业综合开发 |
68 |
|
机构运行 |
|
|
土地治理 |
|
|
产业化发展 |
68 |
|
创新示范 |
|
|
其他农业综合开发支出 |
|
|
农村综合改革 |
9 |
|
对村级一事一议的补助 |
|
|
国有农场办社会职能改革补助 |
9 |
|
对村民委员会和村党支部的补助 |
|
|
对村集体经济组织的补助 |
|
|
农村综合改革示范试点补助 |
|
|
其他农村综合改革支出 |
|
|
普惠金融发展支出 |
|
|
支持农村金融机构 |
|
|
涉农贷款增量奖励 |
|
|
农业保险保费补贴 |
|
|
创业担保贷款贴息 |
|
|
补充创业担保贷款基金 |
|
|
其他普惠金融发展支出 |
|
|
目标价格补贴 |
|
|
棉花目标价格补贴 |
|
|
大豆目标价格补贴 |
|
|
其他目标价格补贴 |
|
|
其他农林水支出(款) |
1,825 |
|
化解其他公益性乡村债务支出 |
|
|
其他农林水支出(项) |
1,825 |
|
交通运输支出 |
7,736 |
|
公路水路运输 |
6,727 |
|
行政运行 |
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
公路建设 |
|
|
公路养护 |
|
|
交通运输信息化建设 |
|
|
公路和运输安全 |
|
|
公路还贷专项 |
|
|
公路运输管理 |
|
|
公路和运输技术标准化建设 |
|
|
港口设施 |
|
|
航道维护 |
|
|
船舶检验 |
|
|
救助打捞 |
|
|
内河运输 |
|
|
远洋运输 |
|
|
海事管理 |
|
|
航标事业发展支出 |
|
|
水路运输管理支出 |
|
|
口岸建设 |
|
|
取消政府还贷二级公路收费专项支出 |
|
|
其他公路水路运输支出 |
6,727 |
|
铁路运输 |
1,009 |
|
行政运行 |
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
铁路路网建设 |
|
|
铁路还贷专项 |
|
|
铁路安全 |
|
|
铁路专项运输 |
|
|
行业监管 |
|
|
其他铁路运输支出 |
1,009 |
|
民用航空运输 |
|
|
行政运行 |
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
机场建设 |
|
|
空管系统建设 |
|
|
民航还贷专项支出 |
|
|
民用航空安全 |
|
|
民航专项运输 |
|
|
其他民用航空运输支出 |
|
|
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
|
|
对城市公交的补贴 |
|
|
对农村道路客运的补贴 |
|
|
对出租车的补贴 |
|
|
成品油价格改革补贴其他支出 |
|
|
邮政业支出 |
|
|
行政运行 |
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
行业监管 |
|
|
邮政普遍服务与特殊服务 |
|
|
其他邮政业支出 |
|
|
车辆购置税支出 |
|
|
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
|
|
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
|
|
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴 |
|
|
车辆购置税其他支出 |
|
|
其他交通运输支出(款) |
|
|
公共交通运营补助 |
|
|
其他交通运输支出(项) |
|
|
资源勘探信息等支出 |
12,816 |
|
资源勘探开发 |
|
|
行政运行 |
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
煤炭勘探开采和洗选 |
|
|
石油和天然气勘探开采 |
|
|
黑色金属矿勘探和采选 |
|
|
有色金属矿勘探和采选 |
|
|
非金属矿勘探和采选 |
|
|
其他资源勘探业支出 |
|
|
制造业 |
|
|
行政运行 |
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
纺织业 |
|
|
医药制造业 |
|
|
非金属矿物制品业 |
|
|
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 |
|
|
交通运输设备制造业 |
|
|
电气机械及器材制造业 |
|
|
工艺品及其他制造业 |
|
|
石油加工、炼焦及核燃料加工业 |
|
|
化学原料及化学制品制造业 |
|
|
黑色金属冶炼及压延加工业 |
|
|
有色金属冶炼及压延加工业 |
|
|
其他制造业支出 |
|
|
建筑业 |
|
|
行政运行 |
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
其他建筑业支出 |
|
|
工业和信息产业监管 |
|
|
行政运行 |
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
战备应急 |
|
|
信息安全建设 |
|
|
专用通信 |
|
|
无线电监管 |
|
|
工业和信息产业战略研究与标准制定 |
|
|
工业和信息产业支持 |
|
|
电子专项工程 |
|
|
行业监管 |
|
|
技术基础研究 |
|
|
其他工业和信息产业监管支出 |
|
|
安全生产监管 |
465 |
|
行政运行 |
236 |
|
一般行政管理事务 |
229 |
|
机关服务 |
|
|
国务院安委会专项 |
|
|
安全监管监察专项 |
|
|
应急救援支出 |
|
|
煤炭安全 |
|
|
其他安全生产监管支出 |
|
|
国有资产监管 |
|
|
行政运行 |
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
国有企业监事会专项 |
|
|
中央企业专项管理 |
|
|
其他国有资产监管支出 |
|
|
支持中小企业发展和管理支出 |
12,138 |
|
行政运行 |
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
科技型中小企业技术创新基金 |
|
|
中小企业发展专项 |
40 |
|
其他支持中小企业发展和管理支出 |
12,098 |
|
其他资源勘探信息等支出(款) |
213 |
|
黄金事务 |
|
|
建设项目贷款贴息 |
|
|
技术改造支出 |
|
|
中药材扶持资金支出 |
|
|
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息 |
|
|
其他资源勘探信息等支出(项) |
213 |
|
商业服务业等支出 |
5,998 |
|
商业流通事务 |
545 |
|
行政运行 |
236 |
|
一般行政管理事务 |
50 |
|
机关服务 |
|
|
食品流通安全补贴 |
|
|
市场监测及信息管理 |
|
|
民贸企业补贴 |
|
|
民贸民品贷款贴息 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他商业流通事务支出 |
259 |
|
旅游业管理与服务支出 |
299 |
|
行政运行 |
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
旅游宣传 |
|
|
旅游行业业务管理 |
|
|
其他旅游业管理与服务支出 |
299 |
|
涉外发展服务支出 |
1,963 |
|
行政运行 |
26 |
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
外商投资环境建设补助资金 |
|
|
其他涉外发展服务支出 |
1,937 |
|
其他商业服务业等支出(款) |
3,191 |
|
服务业基础设施建设 |
|
|
其他商业服务业等支出(项) |
3,191 |
|
金融支出 |
121 |
|
金融部门行政支出 |
|
|
行政运行 |
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
安全防卫 |
|
|
事业运行 |
|
|
金融部门其他行政支出 |
|
|
金融部门监管支出 |
|
|
货币发行 |
|
|
金融服务 |
|
|
反假币 |
|
|
重点金融机构监管 |
|
|
金融稽查与案件处理 |
|
|
金融行业电子化建设 |
|
|
从业人员资格考试 |
|
|
反洗钱 |
|
|
金融部门其他监管支出 |
|
|
金融发展支出 |
121 |
|
政策性银行亏损补贴 |
|
|
商业银行贷款贴息 |
|
|
补充资本金 |
|
|
风险基金补助 |
|
|
其他金融发展支出 |
121 |
|
金融调控支出 |
|
|
中央银行亏损补贴 |
|
|
其他金融调控支出 |
|
|
其他金融支出(款) |
|
|
其他金融支出(项) |
|
|
援助其他地区支出 |
130 |
|
一般公共服务 |
|
|
教育 |
|
|
文化体育与传媒 |
|
|
医疗卫生 |
|
|
节能环保 |
|
|
农业 |
|
|
交通运输 |
|
|
住房保障 |
|
|
其他支出 |
130 |
|
国土海洋气象等支出 |
651 |
|
国土资源事务 |
3 |
|
行政运行 |
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
国土资源规划及管理 |
|
|
土地资源调查 |
|
|
土地资源利用与保护 |
3 |
|
国土资源社会公益服务 |
|
|
国土资源行业业务管理 |
|
|
国土资源调查 |
|
|
国土整治 |
|
|
地质灾害防治 |
|
|
土地资源储备支出 |
|
|
地质矿产资源与环境调查 |
|
|
地质矿产资源利用与保护 |
|
|
地质转产项目财政贴息 |
|
|
国外风险勘查 |
|
|
地质勘查基金(周转金)支出 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他国土资源事务支出 |
|
|
海洋管理事务 |
581 |
|
行政运行 |
175 |
|
一般行政管理事务 |
50 |
|
机关服务 |
|
|
海域使用管理 |
2 |
|
海洋环境保护与监测 |
133 |
|
海洋调查评价 |
|
|
海洋权益维护 |
|
|
海洋执法监察 |
|
|
海洋防灾减灾 |
|
|
海洋卫星 |
|
|
极地考察 |
|
|
海洋矿产资源勘探研究 |
|
|
海港航标维护 |
|
|
海水淡化 |
|
|
无居民海岛使用金支出 |
|
|
海岛和海域保护 |
33 |
|
事业运行 |
|
|
其他海洋管理事务支出 |
188 |
|
测绘事务 |
|
|
行政运行 |
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
基础测绘 |
|
|
航空摄影 |
|
|
测绘工程建设 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他测绘事务支出 |
|
|
地震事务 |
67 |
|
行政运行 |
3 |
|
一般行政管理事务 |
64 |
|
机关服务 |
|
|
地震监测 |
|
|
地震预测预报 |
|
|
地震灾害预防 |
|
|
地震应急救援 |
|
|
地震环境探察 |
|
|
防震减灾信息管理 |
|
|
防震减灾基础管理 |
|
|
地震事业机构 |
|
|
其他地震事务支出 |
|
|
气象事务 |
|
|
行政运行 |
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
气象事业机构 |
|
|
气象探测 |
|
|
气象信息传输及管理 |
|
|
气象预报预测 |
|
|
气象服务 |
|
|
气象装备保障维护 |
|
|
气象基础设施建设与维修 |
|
|
气象卫星 |
|
|
气象法规与标准 |
|
|
气象资金审计稽查 |
|
|
其他气象事务支出 |
|
|
其他国土海洋气象等支出(款) |
|
|
其他国土海洋气象等支出(项) |
|
|
住房保障支出 |
1,970 |
|
保障性安居工程支出 |
1,970 |
|
廉租住房 |
|
|
沉陷区治理 |
|
|
棚户区改造 |
40 |
|
少数民族地区游牧民定居工程 |
|
|
农村危房改造 |
|
|
公共租赁住房 |
923 |
|
保障性住房租金补贴 |
7 |
|
其他保障性安居工程支出 |
1,000 |
|
住房改革支出 |
|
|
住房公积金 |
|
|
提租补贴 |
|
|
购房补贴 |
|
|
城乡社区住宅 |
|
|
公有住房建设和维修改造支出 |
|
|
住房公积金管理 |
|
|
其他城乡社区住宅支出 |
|
|
粮油物资储备支出 |
1,711 |
|
粮油事务 |
1,711 |
|
行政运行 |
133 |
|
一般行政管理事务 |
13 |
|
机关服务 |
|
|
粮食财务与审计支出 |
|
|
粮食信息统计 |
|
|
粮食专项业务活动 |
|
|
国家粮油差价补贴 |
|
|
粮食财务挂账利息补贴 |
|
|
粮食财务挂账消化款 |
|
|
处理陈化粮补贴 |
|
|
粮食风险基金 |
1,552 |
|
粮油市场调控专项资金 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他粮油事务支出 |
13 |
|
物资事务 |
|
|
行政运行 |
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
铁路专用线 |
|
|
护库武警和民兵支出 |
|
|
物资保管与保养 |
|
|
专项贷款利息 |
|
|
物资转移 |
|
|
物资轮换 |
|
|
仓库建设 |
|
|
仓库安防 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他物资事务支出 |
|
|
能源储备 |
|
|
石油储备支出 |
|
|
天然铀能源储备 |
|
|
煤炭储备 |
|
|
其他能源储备 |
|
|
粮油储备 |
|
|
储备粮油补贴 |
|
|
储备粮油差价补贴 |
|
|
储备粮(油)库建设 |
|
|
最低收购价政策支出 |
|
|
其他粮油储备支出 |
|
|
重要商品储备 |
|
|
棉花储备 |
|
|
食糖储备 |
|
|
肉类储备 |
|
|
化肥储备 |
|
|
农药储备 |
|
|
边销茶储备 |
|
|
羊毛储备 |
|
|
医药储备 |
|
|
食盐储备 |
|
|
战略物资储备 |
|
|
其他重要商品储备支出 |
|
|
其他支出(类) |
4,806 |
|
其他支出(款) |
4,806 |
|
其他支出(项) |
4,806 |
|
债务付息支出 |
4,567 |
|
中央政府国内债务付息支出 |
|
|
中央政府国外债务付息支出 |
|
|
地方政府一般债务付息支出 |
4,567 |
|
地方政府一般债券付息支出 |
4,566 |
|
地方政府向外国政府借款付息支出 |
|
|
地方政府向国际组织借款付息支出 |
|
|
地方政府其他一般债务付息支出 |
1 |
|
债务发行费用支出 |
17 |
|
中央政府国内债务发行费用支出 |
|
|
中央政府国外债务发行费用支出 |
|
|
地方政府一般债务发行费用支出 |
17 |
附件3
2018年度丰泽区政府性基金收支决算总表
单位:万元
|
预算科目 |
调整预算数 |
决算数 |
预算科目 |
调整预算数 |
决算数 |
|
政府性基金收入 |
|
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
30 |
30 |
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
38,598 |
38,597 |
|
|
|
|
农林水支出 |
21 |
21 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
60 |
60 |
|
|
|
|
其他支出 |
625 |
287 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
2,375 |
2,375 |
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
4 |
4 |
|
本 年 收 入 合 计 |
|
|
本 年 支 出 合 计 |
41,713 |
41,374 |
|
上级补助收入 |
|
39,038 |
上解上级支出 |
|
|
|
待偿债置换专项债券上年结余 |
|
|
|
|
|
|
上年结余 |
|
300 |
|
|
|
|
调入资金 |
|
2,379 |
调出资金 |
|
4 |
|
债务转贷收入 |
|
3,528 |
债务还本支出 |
|
3,528 |
|
省补助计划单列市收入 |
|
|
计划单列市上解省支出 |
|
|
|
|
|
|
待偿债置换专项债券结余 |
|
|
|
|
|
|
年终结余 |
|
339 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
|
45,245 |
支 出 总 计 |
|
45,245 |
附件4
2018年度丰泽区政府性基金支出决算表
单位:万元
|
预 算 科 目 |
决算数 |
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
核电站乏燃料处理处置基金支出 |
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
30 |
|
|
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
30 |
|
|
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
可再生能源电价附加收入安排的支出 |
|
|
|
废弃电器电子产品处理基金支出 |
|
|
|
城乡社区支出 |
38,597 |
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
38,597 |
|
|
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
农林水支出 |
21 |
|
|
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 |
2 |
|
|
三峡水库库区基金支出 |
|
|
|
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 |
19 |
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
铁路建设基金支出 |
|
|
|
船舶油污损害赔偿基金支出 |
|
|
|
民航发展基金支出 |
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
农网还贷资金支出 |
|
|
|
商业服务业等支出 |
60 |
|
|
旅游发展基金支出 |
60 |
|
|
金融支出 |
|
|
|
金融调控支出 |
|
|
|
中央特别国债经营基金支出 |
|
|
|
中央特别国债经营基金财务支出 |
|
|
|
其他支出 |
287 |
|
|
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
|
|
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
287 |
|
|
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
债务付息支出 |
2,375 |
|
|
债务发行费用支出 |
4 |
|
|
合 计 |
41,374 |
附件5
2018年度丰泽区国有资本经营收支决算总表
单位:万元
|
预算科目 |
调整预算数 |
决算数 |
预算科目 |
调整预算数 |
决算数 |
|
利润收入 |
5 |
5 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
股利、股息收入 |
|
|
国有企业资本金注入 |
|
|
|
产权转让收入 |
|
|
国有企业政策性补贴 |
|
|
|
清算收入 |
|
|
金融国有资本经营预算支出 |
|
|
|
其他国有资本经营预算收入 |
|
|
其他国有资本经营预算支出 |
5 |
5 |
|
本 年 收 入 合 计 |
5 |
5 |
本 年 支 出 合 计 |
5 |
5 |
|
上级补助收入 |
|
|
|
|
|
|
上年结余 |
|
|
|
|
|
|
省补助计划单列市收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
调出资金 |
|
|
|
|
|
|
年终结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
|
5 |
支 出 总 计 |
|
5 |
附件6
2018年度丰泽区社会保险基金收支决算表
单位:万元
|
项目 |
合计 |
企业职工基本养老保险基金 |
城乡居民基本养老保险基金 |
机关事业单位基本养老保险基金 |
职工基本医疗保险基金 |
城乡居民基本医疗保险基金 |
工伤保险基金 |
失业保险基金 |
生育保险基金 |
|
|
一、上年结余 |
23,080 |
415 |
7,471 |
2,747 |
|
|
1,745 |
10,702 |
|
|
|
一、收入 |
38,951 |
13,573 |
4,642 |
15,418 |
|
|
3,556 |
1,762 |
|
|
|
其中:保险费收入 |
18,585 |
|
924 |
15,282 |
|
|
2,379 |
|
|
|
|
利息收入 |
1,301 |
13 |
126 |
136 |
|
|
74 |
952 |
|
|
|
财政补贴收入 |
3,498 |
|
3,498 |
|
|
|
|
|
|
|
|
委托投资收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他收入 |
29 |
26 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
转移收入 |
2,378 |
2,284 |
91 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
中央调剂资金收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、支出 |
30,389 |
12,692 |
3,688 |
10,003 |
|
|
3,272 |
734 |
|
|
|
其中:社会保险待遇支出 |
25,711 |
10,448 |
3,676 |
9,992 |
|
|
893 |
702 |
|
|
|
其他支出 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
转移支出 |
1,301 |
1,246 |
12 |
11 |
|
|
|
32 |
|
|
|
中央调剂资金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、本年收支结余 |
8,562 |
881 |
954 |
5,415 |
|
|
284 |
1,028 |
|
|
|
四、年末滚存结余 |
31,642 |
1,296 |
8,425 |
8,162 |
|
|
2,029 |
11,730 |
|
泉州市丰泽区人民政府办公室 2019年6月28日印发
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闽公网安备：35050302000391号
