泉丰政综〔2013〕79号

泉州市丰泽区人民政府关于提请审议

丰泽区2012年财政收支决算的议案

丰泽区人大常委会：

丰泽区2012年财政收支决算已经编制完成，根据《预算法》规定，现委托区财政局向区人大常委会报告，请予审议。

泉州市丰泽区人民政府

2013年5月31日

(此件主动公开)

关于丰泽区2012年财政收支决算(草案)的报告

丰泽区财政局局长 黄国富

主任、副主任、各位委员：

我区2012年财政决算已经编制完成，根据《预算法》规定，我受区人民政府的委托，向区人大常委会报告2012年度财政收支决算情况，请予审议。

一、公共财政预算收支决算情况

2012年，在区委的正确领导下，我区财政工作认真贯彻落实区四届人大一次会议的有关决议，紧紧围绕 “实施‘两个加快’、推动‘四个提升’、致力‘五区构建’，打造海峡西岸经济区现代化工贸港口城市核心区”的总体要求，以 “生财、聚财、用财”为工作主线，加强财源建设、挖掘增收潜力、优化支出结构、强化财政监管，有力促进我区经济社会持续稳定发展。

（一）财政收入完成情况

公共财政总收入276500万元，完成年度预算的105.05%，比上年增收46500万元，增长20.22%。

公共财政预算收入184894万元，完成年度预算的105.71%，比上年增收31672万元，增长20.67%。

（二）收入决算情况

1．公共财政预算收入184894万元；

2．上年结转结余13542万元；

3．上年净结余282万元；

4．上级专项转移补助收入30960万元；

5．上级一般性转移补助收入2556万元；

6．借入地方政府债券转贷资金1332万元。

收入合计233566万元。

（三）支出决算情况

1．公共财政支出156250万元，完成预算指标177155万元（预算安排121500万元、超收财力安排9821万元、上级专款30960万元、上年项目结转13542万元、借入地方政府债券转贷资金1332万元）的88.2%；比上年增支22112万元，增长16.48%。

2．上解上级支出56129万元。

支出合计212379万元。

（四）收支决算平衡情况

上述收支相抵，年终滚存结余21187万元（区级19499万元，街道1688万元），其中结转结余20905万元（区级19294万元，其中跨年度下达的上级补助10693万元。街道1611万元）；净结余282万元（区级205万元，街道77万元）。

（五）动用超收财力情况

动用超收财力安排的支出9821万元（2012年12月向区人大常委会报备）：1.专项支出526万元(专项收入安排，其中教育费附加484万元、排污费34万元、水资源费8万元)；2.海域使用金支出862万元（专项收入安排）；3.教育支出2202万元（达到法定增长的要求）；4.偿债资金6231万元。

二、基金预算收支决算情况

基金预算收入533万元，上年结余7563万元，上级补助收入29486万元（其中土地出让金27369万元）,收入合计37582万元；基金预算支出30671万元（其中土地出让金支出27664万元），上解上级支出32万元，支出合计30703万元。收支相抵，年终结余6879万元。

三、预算执行主要成效

（一）财政收入平稳较快增长

公共财政总收入和公共财政预算收入分别增长20.22%和20.67%，超额完成预算任务并完成市下达的奋斗目标。

从公共财政总收入分类项目看，工商税收收入253671万元，完成年度预算的103.79%，比上年增收41109万元，增长19.34%；契税、耕地占用税收入9697万元，完成年度预算的88.15%，比上年减收943万元，下降8.86%；专项收入4326万元，完成年度预算的113.84%，比上年增收818万元，增长23.32%；其他收入8806万元，完成年度预算的220.15%，比上年增收5516万元，增长167.66%。

从产业贡献的税收看，制造业税收稳定低幅增长，全年入库税收5.47亿元（我区分享部分，下同），比上年增收0.27亿元，增长5.19%；商贸服务业税收强劲高幅增长，全年入库税收8.18亿元，比上年增收1.76亿元，增长27.41%；建安业和房地产业税收平稳较快增长，全年分别入库税收2.74亿元和9.95亿元（含契税），分别比上年增收0.4亿元和1.59亿元，分别增长17.09%和19.02%。

（二）财政支出结构进一步优化

随着公共财政预算收入的增长，财政公共保障能力增强，经济和社会事业发展、民生保障、环境保护、城市管理等重点支出占财政支出的比重提高，支出结构进一步优化。

经济发展方面：用于扶持产业、企业的各项资金7364万元（其中上级专款4224万元），着力扶持高新产业、现代服务业、总部经济、楼宇经济发展，助推民营企业“二次创业”，促进经济转型升级；拨付还本付息资金 33031万元，有力支持重点项目建设，有效防范债务风险。

民生和社会事业方面：教育支出34655元（含教育费附加）, 比上年增加6056万元，增长21.18%，占公共财政预算支出的22.18%，高于省定的比例。考核口径的教育支出29399万元，增长25.09%,高于法定增长要求。医疗卫生支出9862万元，比上年增加1778万元，增长21.99%，其中城镇居民基本医疗保险支出2149万元，补助标准从200元/人.年提高到240元/人.年；基本公共卫生服务支出1299万元，按人均25元的标准。人口与计划生育支出3271万元，比上年增加563万元，增长20.79%，其中区级投入达到全区总人口人均55元的标准。社会保障和就业支出8098万元，比上年增加2747万元，增长51.34%，其中城镇居民基本养老保险支出1601万元，居民最低生活保障资金支出665万元，补助标准从320元/人.月提高到380元/人.月；抚恤救济对象各项支出551万元；退役军人安置及军队移交地方的离退休人员安置费支出881万元；社区居家养老服务支出380万元。住房保障支出2668万元，用于公共租赁住房、廉租住房建设和廉租住房补贴。文化体育支出1592万元，比上年增加278万元，增长21.16%，其中开展群众性文体活动、补助社区文化示范点和书屋建设及少体校建设启动资金等支出913万元。

环境保护和城市建设管理方面：环境治理专项资金投入1859万元（其中500万元从“海域使用金”列支），主要用于城市污水管网建设和晋江、洛阳江水资源保护下游补偿上游等；城市管护支出7803万元，确保道路保洁、环卫设施建设、基础设施维护、“美丽社区”建设及市容整治等资金需求。

（三）精心组织收入，规范支出管理

按照区四届人大一次会议批准的2012年预算，区政府精心组织执行。始终把财政收入工作抓紧抓实，紧盯预算目标，逐月分解入库计划，跟踪落实序时进度。积极争取总部企业、建安企业、股东股权转让等流动性税源，加大组织非税收入的工作力度，千方百计促增收。进一步强化支出预算执行的监控，国库支付中心对预算单位报账严格审批，并及时将部门预算执行情况反馈给单位，防止各部门、单位发生经费超支。开展部门决算批复工作，对预算单位上一年度预算执行情况进行评价，提出进一步加强财务管理的意见。

从决算情况看，2012年我区财政预算执行情况良好。但财政运行中仍存在着一些困难和问题：一是财政收入增长基础不够牢固。我区经济易受国内外经济环境的影响。如国际贸易壁垒对出口企业产生较大冲击；国内通胀压力、融资难、用工及原材料成本上升等因素使一些企业经营效益下降或面临困境；房地产业的税收具有不稳定性，而财政收入对房地产业的依存度较高；陆续出台的结构性减税政策使税源相应减少。二是项目建设和偿债的资金压力叠加。受国家信贷政策影响，政府建设项目融资越来越困难，同时，又面临还贷高峰期，项目建设和还贷的资金压力加大，财政资金供求矛盾仍然突出。对此，我们将采取切实有效的措施，认真加以解决。

主任、副主任、各位委员，2013年财政预算任务艰巨，我们要在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督和支持下，审时度势，迎难而上，开拓思路，有为运作，更好地发挥财政职能作用，为我区经济社会发展提供财力支撑。

丰泽区人民政府办公室                 2013年5月31日印发