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2020年度泉州市丰泽区福建海西国家广告产业园区(泉州园)管委会

发布时间:2021-07-30 09:35 字号: 浏览量:

泉州市丰泽区部门决算公开资料

 

 

2020年度

泉州市丰泽区福建海西国家广告产业园区(泉州园)管委会

部门决算

 

 

 

 

2021730


目录

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、预算绩效情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件


第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

福建海西国家广告产业园区(泉州园)管委会部门的主要职责是:(一)贯彻执行党和国家有关广告产业的方针政策;编制园区总体规划,报经审批后组织实施。按照园区区域功能划分,对招商选资进行指导,跟踪落实。

(二)制订园区发展规划和计划,报区委、区政府研究决定后组织实施。

(三)制订园区招商引资和投资办法,报区委、区政府研究决定后组织实施。

(四)根据国家有关政策规定,落实入驻企业相关优惠政策,扶持企业健康发展。

(五)负责园区专项扶持资金使用申请的审核并公示,提出资金使用方案,报园区开发建设工作领导小组研究确定。

(六)研究制定并组织实施园区相关管理制度,负责入园企业日常运营的服务与管理工作,为企业发展提供服务保障。

(七)承担市委、市政府和区委、区政府交办的其他事项。

 

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,福建海西国家广告产业园区(泉州园)管委会部门包括2个机关行政科(股)室及0个下属单位,其中:列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

单位性质

在职人数

福建海西国家广告产业园区(泉州园)管委会

行政单位

5

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2020年,福建海西国家广告产业园区(泉州园)管委会主要任务是:围绕省、市、区关于促进文化产业发展的实施意见,充分发挥广告产业园区的核心吸引力,打造高层次广告产业发展平台与空间,打造综合性广告文创产业园,发挥辐射带动作用,力争将园区打造为海西乃至全国范围内具有影响力的广告文化创意产业园区。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)营造有利于创新创业创造良好发展环境。加强《关于促进福建海西国家广告产业园区(泉州园)发展的若干意见》的宣传力度,同时,结合市、区惠企政策、人才政策等文件进行整理,汇编整合成园区惠企政策。优化招商策略和方向,变招商为找商,聚焦“文化创意”型知名企业,打造园区规模产业集聚效应。聚焦宣传园区Q座作为全区首栋数字经济特色楼宇试点的热点,吸引数字经济企业落户。跟踪服务好人民视讯与影像中心合作成立演播室,占地2000平米的芸台书店等项目。每年培植一至两家限上企业,探索将园区内企业分公司转为独立法人企业的有效办法。

(二)进一步规范园区管理。根据《广告监管司关于国家广告产业园区考核工作的程序规定》、《国家广告产业园区管理办法》等文件要求,继续指导园区西区领SHOW核心区运营商以广告创意产业为园区发展主导产业,壮大广告产业集群,推动园区广告产业集约化、专业化,持续完善和发挥园区8个公共服务平台的功能,扩大影像中心对接实体产业的覆盖范围,在提升企业质效上持续用力。

(三)打造独具地域特色的园区人才高地。在市级“人才社区”的基础上,申报“省级人才驿站”,重视文创产业与人才孵化同步,进一步提升人才服务水平,把人才工作与招商引资结合起来,鼓励引导园区人才申报泉州市高层次人才。定期、不定期在园区内组织召开大咖分享会、人才沙龙等活动。加大园区人才公寓宣传力度,跟踪服务好人才公寓的招租和管理。


 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2020年度部门决算表


一、收入支出决算总表

收支决算总表

部门:  福建海西国家广告产业园区(泉州园)管委会             公开01表 单位:万元

 

 

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

115.08

一、一般公共服务支出

104.27

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

 

三、国防支出

 

四、上级补助收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

六、经营收入

 

六、科学技术支出

2.00

七、附属单位上缴收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、其他收入

1.27

八、社会保障和就业支出

4.58

 

 

九、卫生健康支出

3.84

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

本年收入合计

116.35

本年支出合计

114.69

    使用非财政拨款结余

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

8.74

    年末结转和结余

10.40

合计

125.09

合计

125.09

注:1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


二、收入决算表

收入决算表

部门:  福建海西国家广告产业园区(泉州园)管委会                                                         公开02表 单位:万元

  

本年收入

合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

合计

116.35

 

 

 

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

107.60

 

 

 

 

 

1.27

 

201

13

 

商贸事务

107.6

 

 

 

 

 

1.27

 

201

13

01

行政运行

81.23

 

 

 

 

 

1.27

 

201

13

02

一般行政管理事务

26.37

 

 

 

 

 

1.27

 

208

 

 

社会保障和就业支出

4.91

 

 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位养老支出

4.91

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.91

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

卫生健康支出

3.84

 

 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

3.84

 

 

 

 

 

 

 

210

11

01

行政单位医疗

3.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


三、支出决算表

支出决算表

部门:  福建海西国家广告产业园区(泉州园)管委会                                                         公开03表单位:万元

  

本年支出

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

合计

114.69

86.32

28.37

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

104.27

77.90

26.37

 

 

 

 

201

13

 

商贸事务

104.27

77.90

26.37

 

 

 

 

201

13

01

行政运行

77.90

77.90

 

 

 

 

 

201

13

02

一般行政管理事务

26.37

 

26.37

 

 

 

 

206

 

 

科学技术支出

2.00

 

2.00

 

 

 

 

206

99

 

其他科学技术支出

2.00

 

2.00

 

 

 

 

206

99

99

其他科学技术支出

2.00

 

2.00

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

4.58

4.58

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位养老支出

4.58

4.58

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.58

4.58

 

 

 

 

 

210

 

 

卫生健康支出

3.84

3.84

 

 

 

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

3.84

3.84

 

 

 

 

 

210

11

01

行政单位医疗

3.84

3.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

 

部门:  福建海西国家广告产业园区(泉州园)管委会            公开04表 单位:万元

     

    

   

金额

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

115.08

一、一般公共服务支出

104.27

104.27

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

三、国有资本经营财政拨款

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

2.00

2.00

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

4.58

4.58

 

 

 

 

九、卫生健康支出

3.84

3.84

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

本年收入合计

115.08

本年支出合计

114.69

114.69

 

 

年初财政拨款结转和结余

8.74

年末财政拨款结转和结余

9.13

9.13

 

 

  一般公共预算财政拨款

8.74

 

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

总计

123.82

总计

123.82

123.82

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

部门:  福建海西国家广告产业园区(泉州园)管委会             公开05表 单位:万元

  

本年支出

功能分类
科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

114.69

86.32

28.37

201

一般公共服务支出

104.27

77.90

26.37

20113

商务事务

104.27

77.90

26.37

2011301

行政运行

77.90

77.90

 

2011302

一般行政管理事务

26.37

 

26.37

206

科学技术支出

2.00

 

2.00

20699

其他科学技术支出

2.00

 

2.00

2069999

其他科学技术支出

2.00

 

2.00

208

社会保障和就业支出

4.58

4.58

 

20805

行政事业单位养老支出

4.58

4.58

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.58

4.58

 

210

卫生健康支出

3.84

3.84

 

21011

行政事业单位医疗

3.84

3.84

 

2101101

行政单位医疗

3.84

3.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:  福建海西国家广告产业园区(泉州园)管委会                                                         公开06表 单位:万元

人 员 经 费

公 用 经 费

经济分类

科目编码

科 目 名 称

金 额

经济分类
科目编码

科 目 名 称

金 额

经济分类
科目编码

科 目 名 称

金 额

301

工资福利支出

79.72

302

商品和服务支出

6.60

310

资本性支出

 

30101

  基本工资

19.37

30201

  办公费

4.91

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

19.31

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

3.54

30203

  咨询费

1.20

31003

  专用设备购置

 

30106

  伙食补助费

0.48

30204

  手续费

0.01

31005

  基础设施建设

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

4.58

30206

  电费

0.16

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

0.08

31008

  物资储备

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

3.84

302019

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

30112

  其他社会保障缴费

0.11

30211

  差旅费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30113

  住房公积金

7.00

30212

  因公出国()费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修()

 

31013

  公务用车购置

 

30199

  其他工资福利支出

21.50

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

 

30215

  会议费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31022

  无形资产购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

 

31099

  其他资本性支出

 

30303

  退职()

 

30218

  专用材料费

 

312

对企业补助

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31201

  资本金注入

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

31204

  费用补贴

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31205

  利息补贴

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

0.09

31299

  其他对企业补助

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

0.15

399

其他支出

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

39906

  赠与

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 

30240

  税金及附加费用

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

 

 

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

 

 

 

人员经费合计

79.72

公用经费合计

6.60

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

项目

行次

决算数

合计

1

0 

1. 因公出国(境)费

2

0 

2. 公务用车购置及运行维护费

3

0 

    其中:(1)公务用车购置费

4

0 

          2)公务用车运行维护费

5

0 

3. 公务接待费

6

0 

部门:  福建海西国家广告产业园区(泉州园)管委会                                                公开07表 单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

部门:  福建海西国家广告产业园区(泉州园)管委会                                                   公开08表 单位:万元

 

年初结转和结余

本年收入

本 年 支 出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 

栏次

1

4

7

8

11

12

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。


九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

部门:  福建海西国家广告产业园区(泉州园)管委会                                          公开09表 单位:万元

   

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    2.本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

 

 


第三部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本部门年初结转和结余8.74万元,使用非财政拨款结余0.00万元,本年收入116.35万元,本年支出114.69万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余10.40万元。

2020年收入116.35万元,比上年决算数减少430.34万元,下降78.72具体情况如下:

般公共预算财政拨款收入115.08万元。

府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

上级补助收入0.00万元。

事业收入0.00万元。

经营收入0.00万元。

附属单位上缴收入0.00万元。

其他收入1.27万元

2020年支出114.69万元,比上年决算数减少423.26万元,下降78.68具体情况如下:

1.本支出86.32万元。其中,人员支出79.72万元,公用支出6.60万元。

⒉项目支出28.37万元。

⒊上缴上级支出0.00万元。

⒋经营支出0.00万元。

⒌对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出114.69万元,比上年决算数减少423.26万元,下降20.98%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

2011301(行政运行)77.90万元,较上年决算数增加30.36万元,增长38.97%。主要原因是人员增加,费用增加

2011302(一般行政管理事务)26.37万元,较上年决算数增加2.37万元,增长9%。主要原因是2020年巡查费用。

2069999(其他学科技术支出)2.00万元,较上年决算数减少5万元,下降71.42%。主要原因是节约成本,缩减开支。

20805(行政事业单位养老支出)4.58万元,较上年决算数增加2.17万元,增长50.70%。主要原因是人员增加,费用增加。

2101101(行政单位医疗)3.84万元,较上年决算数增加1.9万元,增长49.48%。主要原因是人员增加,费用增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出114.6万元,其中:

人员经费79.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费6.60万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算拨款0万元,与年初预算的0万元持平。具体情况如下:

㈠因公出国(境)费支出0万元,与年初预算的0万元下持平。全年安排本部门组织的出国团组0个,参加其他部门出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。

㈡公务用车购置及运行费支出0万元,与年初预算的0万元持平。其中:

公务用车购置费支出0万元,与年初预算的0万元持平,2020年公务用车购置0辆 。

公务用车运行费支出0万元,与年初预算的0万元持平。截至20201231日,本部门公务用车保有量为0辆。

㈢公务接待费支出0万元,与年初预算的0万元持平。累计接待0批次、0人次。

 

七、预算绩效情况说明

㈠绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,对2020年部门整体支出绩效进行监控,同时,对20200个区委区政府研究确定的专项实施绩效监控,涉及财政拨款资金0万元万元。并对202024万元业务费实施绩效监控。

效自评工作开展情况

2020年部门整体支出绩效开展自评,涉及财政拨款资金共计92.01万元。根据年初设定的绩效目标,本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开,自评结果等次为优秀。(“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”)。

2020年度1个业务费开展绩效自评,涉及财政拨款资金共计24万元。根据年初设定的绩效目标,本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开,自评结果等次为优秀。(“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”)。

2020年度共计0个区委区政府研究确定的专项实施绩效自评,涉及财政拨款资金共计0万元。评价结果为“优秀”的项目是0个,“良好”的项目是0个,“合格”的项目是0个,“不合格”的项目是0个。

点评价工作开展情况

共对2019年度共计0个清单项目实施财政重点评价,涉及财政拨款资金共计0万元,共涉及0个项目。评价结果为“优秀”的项目是0个,“良好”的项目是0个,“合格”的项目是0个,“不合格”的项目是0个。

八、其他重要事项说明

㈠机关运行经费

2020年度机关运行经费支出6.60万元,比上年决算数下降67.74%,主要是:节约成本,缩减开支。

㈡政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

㈢国有资产占用使用情况

截至20201231日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。


第四部分 名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第五部分 附件

附件1

部门整体绩效评价表

2020年度)

部门(单位)名称

福建海西国家广告产业园区(泉州园)管委会

部门预算编码

225001

财政资金安排和使用情况

资金结构
(万元)

预算安排

拨付情况

结余情况

年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①

年中调整金额②

小计
= +                        

年度拨付金额

支出实现率(%)
=/

本年度结余金额        
=-

资金结余率
%
=/

合 计

100.81

22.97

123.78

114.70

92.66

9.08

7.34

财政资金小计

100.81

22.97

123.78

114.70

92.66

9.08

7.34

①中央财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

②省财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

③地方财政资金

100.81

22.97

123.78

114.70

92.66

9.08

7.34

其他资金小计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

年度
总体
目标
完成
情况

预期目标

目标实际完成情况

1.管委会日常办公正常运行。
2.
对广告产业园区进行监督管理。
3.
为广告园区产业发展提供服务

   2020年度面对新冠疫情的冲击,在区委、区政府的坚强领导下,园区管委会统筹做好疫情防控和安全隐患排查大整治,千方百计帮助企业复工复商复市,提升服务质量,抓好业态指导,创新产业发展路径,丰富园区发展内涵。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级
指标

二级
指标

三级指标

指标解释

绩效目标值

实际完成值

指标分值

得分

产出指标

时效指标

资金拨付(下达、结算)及时率

1指标出处:2020年度预算通知 2具体内容:年初预算金额下拨 3上年度数值:2019年度预算通知 4计算方法:

100.00

100

10

10

成本指标

单位人员经费发放

1指标出处:2020年度单位预算通知 2具体内容:人员经费及公用支出 3上年度数值:2020年度单位预算通知 4计算方法:2020年度单位预算通知

68.01

86.32

10

10

房租租赁

1指标出处:房租租赁 2具体内容:房租租赁费用 3上年度数值:24 4计算方法:

24.00

24

5

5

园区宣传及巡查工作费用

1指标出处:泉丰委巡办(2020)3号、兴(20206 2具体内容:巡查工作,园区宣传片制作费用 3上年度数值: 4计算方法:

4.37

4.37

5

5

质量指标

园区入住率

1指标出处:2020年度工作总结报告 2具体内容:2020年度工作总结报告 3上年度数值: 4计算方法:大于等于目标值

75.00

114

10

10

园区电商、广告新媒体企业入驻率

1指标出处:2020年度工作总结报告 2具体内容:2020年度工作总结报告 3上年度数值: 4计算方法:大于等于目标值

80.00

159

10

10

园区企业管理提升工作

1指标出处:2020年度工作总结报告 2具体内容:2020年度工作总结报告 3上年度数值: 4计算方法:大于等于目标值

3.00

3

10

10

效益指标

经济效益指标

园区所有企业实际缴纳的税收

1指标出处:2020年度工作总结报告 2具体内容:2020年度工作总结报告 3上年度数值: 4计算方法:大于等于目标值

1200.00

1800

5

5

园区所有企业年度总产值

1指标出处:2020年度工作总结报告 2具体内容:2020年度工作总结报告 3上年度数值: 4计算方法:大于等于目标值

10.00

12

5

5

社会效益指标

园区就业岗位数

1指标出处:2020年度工作总结报告 2具体内容:2020年度工作总结报告 3上年度数值: 4计算方法:大于等于目标值

6000.00

6500

10

10

可持续影响指标

园区后续发展

1指标出处:2020年度工作总结报告 2具体内容:2020年度工作总结报告 3上年度数值: 4计算方法:大于等于目标值

80.00

114

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

收到投诉件

1指标出处:满意度调查表 2具体内容:满意度调查表 3上年度数值: 4计算方法:有无投诉件

0.00

0

10

10

合计

100

100.00

自评得分等次

优秀

 

 

 

 

 

 

附件2

 

泉州市专项资金绩效自评表

2020年度)

专项名称

部门经常性专项业务费

部门预算功能科目

2011302

财政资金安排和使用情况

资金结构
(万元)

专项资金预算安排、支出情况

项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)

年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①

年中调整
金额②

年度拨付
金额 ③                    

本年度结余金额
=①+②-

实际到位
金额 ⑤

实际支出
金额 ⑥

本年度结余金额 ⑦

结余率(%)
=/

合 计

24.00

0.00

24.00

0.00

24.00

24.00

0.00

0.00

财政资金小计

24.00

0.00

24.00

0.00

24.00

24.00

0.00

0.00

①中央财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

②省财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

③地方财政资金

24.00

0.00

24.00

0.00

24.00

24.00

0.00

0.00

其他资金小计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

年度
总体
目标
完成
情况

预期目标

目标实际完成情况

 福建海西广告产业园区(泉州园)管委会2020年财政核定部门项目支出24万元,主要用于园区日常办公场所租赁、物业服务。

福建海西广告产业园区(泉州园)管委会2020年实际完成项目支出24万元,主要用于园区日常办公场所租赁、物业服务。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级
指标

二级
指标

三级指标

指标解释

评分标准

绩效目标值

实际完成值

指标分值

得分

产出指标

时效指标

房屋租赁支出时限

1指标出处:租赁合同 2具体内容:按规定实际支付租赁费 3上年度数值:6 4计算方法:6

租赁合同

6.00

6

10

10

物业费支付时限

1指标出处:租赁合同 2具体内容:根据租赁合同按时支付物业费 3上年度数值:6 4计算方法:6

物业租赁合同

6.00

6

10

10

成本指标

房租租赁

1指标出处:租赁合同 2具体内容:租赁面积费用 3上年度数值:合同价18735/ 4计算方法:合同价18735/

租赁合同

合同价18735/

合同价18735/

10

10

数量指标

房屋租赁

1指标出处:租赁合同 2具体内容:实际租赁面积 3上年度数值:实际面积287.52平凡米 4计算方法:实际面积287.52平凡米

租赁合同

实际面积287.52平方米

实际面积287.52平方米

10

10

质量指标

保障员工/保障企业数

1指标出处:年度总结报告 2具体内容:反映园区企业入驻及员工就业率 3上年度数值:6000/450 4计算方法:大于等于6000/450

保障员工6000/保障企业450

年度员工6000/年度企业450

保障员工6500/保障企业452

10

10

效益指标

社会效益指标

房屋租赁费

1指标出处:合同租赁 2具体内容:实际办公场所 3上年度数值:办公场所 4计算方法:办公场所

租赁合同

提供办公场所

提供办公场所

20

20

物业费

1指标出处:合同租赁 2具体内容:物业范围 3上年度数值:物业范围 4计算方法:物业范围

租赁合同

提供办公场所

提供办公场所

20

20

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度指标

1指标出处:满意调查报表 2具体内容:企业对园区工作满意度 3上年度数值:满意度100% 4计算方法:满意度90%-100%满分
满意度80%-90%8
满意度70%-80%6
满意度60%-70%4
满意度60%以下不得分

安调查结果,满意度90%-100%,得满分;80%-90%(不含),8分;70%-80%(不含),得6分;60%-70%(不含),得4分,60%以下不得分

服务对象满意度指标

100

10

10

合计

100

100.00

自评得分等次

优秀

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3

2020年度部门整体支出绩效自评报告

(福建海西国家广告产业园区(泉州园)管委会)

根据《丰泽区全面实施预算绩效管理的若干措施》(泉丰委办[2019]97号)文件精神,对我单位2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。总体自我评价是:财政资金预算配置合理合规,预算执行严格有序,预算管理规范可控,资金效益合乎预期。

一、部门概况

福建海西国家广告产业园区(泉州园)管委会为丰泽区人民政府派出机构,机构规格为正科级。

主要职责:

(一)贯彻执行党和国家有关广告产业的方针政策;编制园区总体规划,报经审批后组织实施。按照园区区域功能划分,对招商选资进行指导,跟踪落实。

(二)制订园区发展规划和计划,报区委、区政府研究决定后组织实施。

(三)制订园区招商引资和投资办法,报区委、区政府研究决定后组织实施。

(四)根据国家有关政策规定,落实入驻企业相关优惠政策,扶持企业健康发展。

(五)负责园区专项扶持资金使用申请的审核并公示,提出资金使用方案,报园区开发建设工作领导小组研究确定。

(六)研究制定并组织实施园区相关管理制度,负责入园企业日常运营的服务与管理工作,为企业发展提供服务保障。

(七)承担市委、市政府和区委、区政府交办的其他事项。

二、年初财政批复的部门预算整体支出情况

(一)年初财政批复的整体支出合计:92.01万元

1、部门预算基本支出68.01万元,主要用于人员支出及公用支出。

2、部门预算项目支出24万元,主要用于办公场所的租赁及物业费用。

三、决算整体支出管理及使用情况

(一)决算基本支出情况

12020年度决算基本支出:86.32万元,主要用于人员支出及保障行政机关正常运转的必要支出。

22020年度决算项目支出:28.37万元,主要用于办公场所租赁、物业费、巡查工作及园区宣传费用。

四、部门整体支出绩效目标及完成情况

2020年度面对新冠疫情的冲击,在区委、区政府的坚强领导下,园区管委会统筹做好疫情防控和安全隐患排查大整治,千方百计帮助企业复工复商复市,提升服务质量,抓好业态指导,创新产业发展路径,丰富园区发展内涵

1、引导做好招商引资。突出招商重点,围绕园区现有广告传媒产业,协助运营商有针对性地开展延链补链招商,着力引进新媒体广告等品牌企业,如志腾网络技术有限公司、泉州巧传真实广告有限公司、悦心文化传媒等。加强园区宣传推介,应邀入刊《中国市场监督管理年鉴》(2020卷),充分反映园区建设成效。加强摸排和政策宣传,增强企业纳税意识,新增税性企业飞奇信息科技、星趣文化等20余家。2020年,园区现共入驻企业总数311家(其中,文化传媒类56家,互联网服务类159家,咨询服务类52家,其他类44家),配套商户141家,出租率85%左右。其中,1-12月新入驻企业114家,企业纳税约1800万元。今年来,指导园区企业申请失业保险支持稳岗返还补助、创意产业政策奖励金、楼宇经济发展政策奖励金共100余万,园区荣膺“国家小型微型企业创业创新示范基地”称号。

2不断完善园区公共服务平台推动园区运营商整合完善7个服务平台(综合服务展示平台、“创客领SHOW”众创空间、“互联网+智慧园区”模式的智慧领SHOW公共服务平台、文创人才发展平台、泉州影像中心、“短视频”+直播基地、“新媒体·轻学堂”线上公共学习培训平台)

五、存在的问题

1、部分款项资金支付进度滞后。

2、内控制度需进一步完善,随着资金管理改革的进一步推进,我单位内部机构进行了相应的优化,建立健全的财务管理制度,费用报销规程等制度,但仍需进一步强化财务约束监督体制。

六、改进措施和相关意见

1、加强学习,提高思想认识,组织单位财务人员认真学习相关法规、制度、提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的意识。

2、进一步完善内部管理制度,提升管理效能,更好地履行生态文明建设智能。

 

 

 

附件4

 

泉州市专项资金绩效自评报告

 

为提高部门经常性专项业务费专项资金使用绩效,福建海西国家广告产业园区(泉州园)管委会组织对2020年度部门经常性专项业务费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

(一)专项基本情况

年初部门预算安排金额24.00万元,其中:财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金24.00万元、其他资金0.00万元。

年中调整金额0.00万元,其中:财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金0.00万元、其他资金0.00万元。

年度拨付金额24.00万元,其中:财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金24.00万元、其他资金0.00万元。

本年度结余金额0.00万元,其中:财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金0.00万元、其他资金0.00万元。

实际到位金额24.00万元,其中:财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金24.00万元、其他资金0.00万元。

实际支出金额24.00万元,其中:财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金24.00万元、其他资金0.00万元。

本年度结余金额0.00万元,其中:财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金0.00万元、其他资金0.00万元。

结余率0.00%,其中:财政资金-中央财政资金0.00%、财政资金-省财政资金0.00%、财政资金-地方财政资金0.00%、其他资金0.00%

(二)主要成效

福建海西广告产业园区(泉州园)管委会2020年实际完成项目支出24万元,主要用于园区日常办公场所租赁、物业服务。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100.00分,等级为优秀,设置绩效目标8个,实际完成8个,具体情况如下:

(一)产出指标

1、数量指标

1)房屋租赁,目标值实际面积287.52平方米,实际完成实际面积287.52平方米,权重10.00,得分10.00

2、质量指标

1)保障员工/保障企业数,目标值年度员工6000/年度企业450,实际完成保障员工6500/保障企业452,权重10.00,得分10.00

3、时效指标

1)房屋租赁支出时限,目标值6.00,实际完成6,权重10.00,得分10.00

2)物业费支付时限,目标值6.00,实际完成6,权重10.00,得分10.00

4、成本指标

1)房租租赁,目标值合同价18735/,实际完成合同价18735/,权重10.00,得分10.00

(二)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)房屋租赁费,目标值提供办公场所,实际完成提供办公场所,权重20.00,得分20.00

2)物业费,目标值提供办公场所,实际完成提供办公场所,权重20.00,得分20.00

3、生态效益指标:无

4、可持续影响指标:无

(三)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度指标,目标值服务对象满意度指标,实际完成100,权重10.00,得分10.00

三、存在的主要问题及改进措施

一、主要问题:资金安排与目标任务基本一致,确保园区管委会正常运转和日常管理。其中项目运行实践经验欠缺,相关人员配备不足,相关制度建设还有待进一步配足配齐好相关人员,完善制度建设,做好项目绩效管理。

二、改进措施:今后加强学习和培训,努力提高相关工作人员绩效评价工作水平和质量;加强项目管理和绩效管理相结合,以预算绩效管理为抓手,对专项资金实施全过程预算绩效管理,建立健全预算编制、执行和监督的绩效管理体系;加强预算执行情况分析,及时掌握项目绩效目标的实现情况、项目实施进程和资金支出进度,从而对出现的情况和问题及时采取措施予以纠偏。

 

 

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