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2021年度泉州市丰泽区第五中心小学部门预算

发布时间:2021-02-25 17:31 字号: 浏览量:
  

 

 

2021年度泉州市丰泽区

第五中心小学部门预算

 

 

 

 

 

 

编制日期:2021年2月25日


 

 

第一部分 部门概况 3

一、部门主要职责 3

二、部门预算单位构成 3

三、部门主要工作任务 4

第二部分 2021年度部门预算表 5

一、收支预算总表 5

二、收入预算总表 6

三、支出预算总表 7

四、财政拨款收支预算总表 8

五、一般公共预算拨款支出预算表 9

六、政府性基金拨款支出预算表 11

七、一般公共预算支出经济分类情况表 12

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表 13

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 16

十、部门专项(区委区政府研究确定的专项)资金管理清单目录 17

第三部分 2021年度部门预算情况说明 18

一、预算收支总体情况 18

二、一般公共预算拨款支出情况 18

三、政府性基金预算拨款支出情况 19

四、财政拨款预算基本支出情况 19

五、一般公共预算“三公”经费支出情况 19

六、预算绩效目标情况 20

七、其他重要事项说明 24

第四部分 名词解释 25

 

 


第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

丰泽区第五中心小学的主要职责是:

    1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策,落实国家有关教育的法律、法规,实施小学义务教育,促进基础教育事业发展。

2、坚持依法治校、依法执教,加强对学生的思想品德、理想、诚信、礼貌等教育,促进学生德智体美劳全面发展,努力提高教育质量和办学效益。积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量。

    3.建立健全各项规章制度和岗位责任制,研究拟定学校教育发展规划,抓好教师队伍建设,鼓励教师进行教育科研,提升学校素质教育的品质,培养符合社会要求的新一代人才。做好学校安全防范,保证学生的人生安全。

    4.有效合理对学校的经费进行管理。严格遵守节约管理的原则,确保学校各项工作的高效运转。严格执行上级各部门下发的财经管理制度。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,丰泽区第五中心小学包括3个基层学校,其中:列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

丰泽区第五中心小学

财政拨款

104

94

三、部门主要工作任务

2021年,丰泽区第五中心小学主要任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,认真贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神,巩固教育强区和义务教育管理标准化创建成果,以全面提升教育质量为主线,以优质均衡为导向,推进立德树人,加强学校管理,规范办学行为,促进教师专业成长,全面提升教育质量,努力提升办学水平,进一步做好学校文明礼仪与交通教育的特色创建,努力提升办学品位,为丰泽区实现基础教育高位优质均衡发展贡献力量。重点抓好以下工作:

.加强党的建设力度,扎实推进两学一做强化意识形态领导,提升学校管理水平

.加强德育品牌创建扎实德育主题实践提升学校办学特色,培育学生核心素养;

.搭建教师成长平台,扎实课题研究工作,提高教学科研实效,提升教师专业素养

.规范教育教学行为,注重教育质量监控,促进学生全面发展,全面提升教学质量

    .实施学校精细管理,完善学校管理制度,加强师生安全教育,构建平安和谐校园


第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021年度收支预算总表

单位:万元  

收入

支出

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

1865.52

一、基本支出

1927.59

二、基金预算财政拨款

 

人员支出

1648.06

三、财政专户拨款

13.00

对个人和家庭的补助支出

82.90

四、单位其他收入

 

公用支出

196.63

五、单位结余结转资金

76.11

二、项目支出

27.04

收入合计

1954.63

支出合计

1954.63


二、收入预算总表

2021年度收入预算总表

单位:万元   

单位编码

单位名称

资  金  来  源

总计

一.一般公共

预算拨款

二.政府性基金预算拨款

三.财政专户拨款

四.单位结余结转资金

五.单位其他收入

214013

丰泽区第五中心小学

1954.63

1865.52

 

13.00

76.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

1954.63

1865.52

 

13.00

76.11

 


三、支出预算总表

2021年度支出预算总表

单位:万元   

单位编码

单位名称

科目编码

科目名称

合计

人员支出

对个人和家庭的补助支出

公用支出

项目支出

资金来源

合计

一.一般公共预算拨款

二.政府性基金预算拨款

三.财政专户拨款

四.单位结余结转资金

五.单位其他收入

214013

丰泽区第五中心小学

205

教育支出

1905.56.52

1598.99

82.90

196.63

 

1905.56

1865.52

 

13.00

27.04

 

214013

丰泽区第五中心小学

20502

普通教育

1898.52

1598.99

82.90

196.63

 

1898.52

1865.52

 

13.00

20.00

 

214013

丰泽区第五中心小学

2050202

小学教育

1878.52

1598.99

82.90

196.63

 

1878.52

1865.52

 

13.00

 

 

214013

丰泽区第五中心小学

2050299

其他普通教育支出

20.00

 

 

 

20.00

20.00

 

 

 

20.00

 

214013

丰泽区第五中心小学

20509

其他教育费附加安排的支出

 

7.04

 

 

 

7.04

7.04

 

 

 

7.04

 

214013

丰泽区第五中心小学

2050999

其他教育费附加安排的支出

 

7.04

 

 

 

7.04

7.04

 

 

 

7.04

 

214013

丰泽区第五中心小学

229

其他支出

49.07

49.07

 

 

 

49.07

 

 

 

49.07

 

214013

丰泽区第五中心小学

22999

其他支出

49.07

49.07

 

 

 

49.07

 

 

 

49.07

 

214013

丰泽区第五中心小学

2299999

其他支出

49.07

49.07

 

 

 

49.07

 

 

 

49.07

 

合计

1954.63

1648.06

82.90

196.63

27.04

1954.63

1865.52

 

13.00

76.11

 

备注:1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预决算时,对涉密信息不予公开。部分内容涉密的,在确保安全的前提下,按照以下原则处理:(一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;(二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;(三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。


四、财政拨款收支预算总表

2021年度财政拨款收支预算总表

单位:万元     

收    入

支    出

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

1865.52

一、基本支出

1865.52

二、基金预算财政拨款

 

  人员支出

1598.99

 

 

  对个人和家庭的补助支出

82.90

 

 

  公用支出

183.63

 

 

二、项目支出

 

收入合计

1865.52

支出合计

1865.52

 


五、一般公共预算拨款支出预算表

2021年度一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元   

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

205

教育支出

1865.52

1865.52

 

20502

普通支出

1865.52

1865.52

 

2050202

小学教育

1865.52

1865.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

1865.52

1865.52

 

备注:本表公开到政府支出功能分类项级科目。

 


六、政府性基金拨款支出预算表

2021年度政府性基金拨款支出预算表

单位:万元   

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:1.本部门本年度无政府性基金支拨款出情况。

    

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位:万元   

科目编码

科目名称

预算数

合         计

1865.52

301

工资福利支出

1598.99

302

商品和服务支出

183.63

303

对个人和家庭的补助

82.90

307

债务利息及费用支出

 

310

资本性支出

 

311

对企业补助(基本建设)

 

312

对企业补助

 

313

对社会保障基金补助

 

399

其他支出

 

 


八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021年度一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

单位:万元   

科目编码

科目名称

预算数

合    计

1865.52

301

工资福利支出

1598.99

30101

  基本工资

409.90

30102

  津贴补贴

72.41

30103

  奖金

 

30106

  伙食补助费

 

30107

  绩效工资

348.77

30108

  机关事业单位基本养老保险

113.87

30109

  职业年金缴费

4.20

30110

  职工基本医疗保险缴费

92.88

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30112

  其他社会保障缴费

14.31

30113

  住房公积金

94.09

30114

  医疗费

 

30199

  其他工资福利支出

448.56

302

商品和服务支出

183.63

30201

  办公费

75.00

30202

  印刷费

 

30203

  咨询费

 

30204

  手续费

 

30205

  水费

 

30206

  电费

 

30207

  邮电费

 

30208

  取暖费

 

30209

  物业管理费

 

30211

  差旅费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

30213

  维修(护)费

25.00

30214

  租赁费

 

30215

  会议费

 

30216

  培训费

 

30217

  公务接待费

 

30218

  专用材料费

 

30224

  被装购置费

 

30225

  专用燃料费

 

30226

  劳务费

 

30227

  委托业务费

 

30228

  工会经费

 

30229

  福利费

 

30231

  公务用车运行维护费

 

30239

  其他交通费用

 

30240

  税金及附加费用

 

30299

  其他商品和服务支出

83.63

303

对个人和家庭的补助

82.90

30301

  离休费

 

30302

  退休费

 

30303

  退职(役)费

 

30304

  抚恤金

 

30305

  生活补助

30.28

30306

  救济费

 

30307

  医疗费补助

 

30308

  助学金

 

30309

  奖励金

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

52.62

307

债务利息及费用支出

 

30701

  国内债务利息

 

30702

  国外债务利息

 

30703

国内债务发行费用

 

30704

国外债务发行费用

 

310

资本性支出

 

31001

  房屋建筑物购建

 

31002

  办公设备购置

 

31003

  专用设备购置

 

31005

  基础设施建设

 

31006

  大型修缮

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

31008

  物资储备

 

31009

  土地补偿

 

31010

  安置补助

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

31012

  拆迁补偿

 

31013

  公务用车购置

 

31019

  其他交通工具购置

 

31021

  产权参股

 

31022

  无形资产购置

 

31099

其他资本性支出

 

311

对企业补助(基本建设)

 

31101

资本资金注入

 

31199

其他对企业补助

 

312

对企业补助

 

31201

资本资金注入

 

31203

政府投资基金股权投资

 

31204

费用补贴

 

31205

利息补贴

 

31299

其他对企业补助

 

313

对社会保障基金补助

 

31302

对社会保险基金补助

 

31303

补充全国社会保障基金

 

 

 

 

399

其他支出

 

39906

赠予

 

39907

国家赔偿费用支出

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

39999

  其他支出

 

 

 


九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元    

项目

预算数

合计

0

⒈ 公出国(境)费用

0

⒉ 务接待费

0

⒊ 务用车购置及运行费

0

其中:⑴公务用车运行费

0

⑵公务用车购置费

0

备注:本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

 


十、部门专项资金管理清单目录

2021年度部门专项资金管理清单目录

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

主管部门名称

专项资金立项项目名称

立项依据

执行年限

实施规划

总体绩效目标

支出级次

资金拼盘

资金分配办法及支出标准

小计

一般公共财政预算

政府性基金预算

丰泽区第五中心小学

 无

 无

 无

 无

 无

 无

 无

 无

 无

 无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编报说明:本部门2021年度无部门专项基金管理。


第三部分 2021年度部门预算情况说明

 

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年,部门收入预算为1954.63万元,比上年增加153.53万元,主要原因是人员经费提高其中:一般公共预算拨款1865.52万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款13.00万元,其他收入0万元,单位结余结转资金76.11万元。相应安排支出预算1954.63万元,比上年增加153.53万元,其中:人员支出1648.06万元,对个人和家庭补助支出82.90万元,公用支出196.63万元,项目支出27.04万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出1865.52万元,比上年增加64.42万元,主要原因是人员经费提高,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2050202(小学教育)1865.52万元。主要用于保障本单位行政运行及人员公用经费支出等。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出1865.52万元,其中:

(一)人员经费1598.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费183.63万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

本单位2021年度没有因公出国(境)经费,与上年持平

(二)公务接待费

本单位2021年度没有公务接待费,与上年持平

(三)公务用车购置及运行费

本单位2021年度没有公务用车购置及运行费,与上年持平

六、预算绩效目标情况

(一)部门整体支出绩效目标


丰泽区部门整体支出绩效目标批复表

 

部门(单位)名称

泉州市丰泽区第五中心小学

部门预算编码

214013

年度
预算
安排
(万元)

        资金总额

1865.52

  项目支出

0

  基本支出

1865.52

年度
总体
目标

目标1:贯彻落实国家教育方针政策,促进义务教育均衡发展,确保教育公平。 目标2:落实教育改革方案,加强校园文化建设,改善学校办学条件,做好教育教学管理工作,提高教育教学质量。 目标3:促进学校教育协调发展,保障教职工工资福利,加强教师培训工作,提高教师业务学识水平。

年度
履职
目标

部门职能

年度目标任务

支出项目名称

预算金额(万元)

"建立健全学校教育教学各项规章制度,制定评价考核方案,提高教育质量。保障本片区内适龄儿童受教育的权利。做好外来务工人员随迁子女的关爱、资助工作,做好退休教师的生活保障工作。

确保人员经费正常发放

工资福利支出

1598.99

确保单位经费正常运转

商品和服务支出

183.63

确保退休人员生活补助正常发放

对个人和家庭补助支出

82.90






一级指标

二级指标

三级指标

目标值

产出指标

时效指标

资金拨付(下达、结算)及时率

=100.00%

成本指标

工资福利支出

=1598.99万元

商品和服务支出

≤183.63万元

对个人和家庭补助支出

=82.90万元

数量指标

保障教职工工资福利按时发放工作

≥100.00%

保障学校办公经费正常使用,开源节流,合理有效利用好资金。

≤100.00%

保障退休教师生活补助费、职工遗属生活补助等发放

≥100.00%

质量指标

加强教师队伍建设,提高教师队伍素质

≥100.00%

公用经费足额投入,保障学校各项业务正常开展

=100.00%

效益指标

经济效益指标

教育服务于社会

≥100.00%

社会效益指标

招收本片区学龄儿童、外来务工人员随迁子女入学工作。

≥100.00%

生态效益指标

加强校园文化建设。

≥20.00%

可持续影响指标

提高学校教学质量,提升学生综合素质

≥100.00%

满意度指标

服务对象满意度指标

社会满意度

≥90.00%

学生满意度

≥90.00%


(二)部门专项资金绩效目标

2021年本部门共设置0个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金0万元。


专项资金绩效目标批复表

项目名称

 

部门预算功能科目

 

项目分类

市委市政府已确定的专项         已确定分年度预算安排的专项 

                  其他专项 □             

存续类型

延续 
新增 

项目负责人

 

联系电话

 

项目起止时间

 

项目概况

 

项目确定情况

项目确定的依据

 

项目申报的可行性

 

项目资金申请(万元)

实施期

当年度

资金总额: 

 

资金总额: 

 

一般公共预算拨款:

 

一般公共预算拨款:

 

基金预算拨款: 

 

基金预算拨款: 

 

其他:

 

其他:

 

总体目标

 


绩效目标   

评价指标

绩效内容

实施期目标

当年度目标

绩效目标值

绩效标准

半年目标值

全年目标值

产出指标

时效目标

目标1

 

 

 

 

 

成本目标

目标1

 

 

 

 

 

其他资源投入目标

目标1

 

 

 

 

 

数量目标

目标1

 

 

 

 

 

目标2

 

 

 

 

 

质量目标

目标1

 

 

 

 

 

效益指标

经济效益目标

目标1

 

 

 

 

 

社会效益目标

目标1

 

 

 

 

 

生态效益目标

目标1

 

 

 

 

 

可持续影响目标

目标1

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度目标

目标1

 

 

 

 

 

单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施

 


七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2021本单位为事业单位,无此项支出安排

(二)政府采购情况

2021年第五中心小学部门政府采购预算总额4.70万元,其中:政府采购货物预算4.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年底,第五中心小学部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 


第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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