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2020年度泉州市丰泽区审计局部门决算

发布时间:2021-07-30 17:48 字号: 浏览量:

泉州市丰泽区部门决算公开资料

 

 

2020年度

泉州市丰泽区审计局

部门决算

 

 

 

 

2021730


 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、预算绩效情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件


第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

泉州市丰泽区审计局是丰泽区政府工作部门,主要承担对依法属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对国家、省、市有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计,并依法检查、督促审计决定执行情况和审计查出问题的整改情况。同时,指导和监督内部审计工作等职责。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,我部门包括4个机关内设股室及1个下属单位,其中:列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

单位性质

在职人数

泉州市丰泽区审计局

行政单位

6

泉州市丰泽区审计举报中心

事业单位

7

 

 

 

三、部门主要工作总结

2020年,我部门主要任务是:制定、实施《丰泽区2021年度审计项目计划》。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)科学制定年度审计项目计划

(二)稳步推进年度审计项目工作

(三)严格依法治审、强化审计监督

(四)大力推进政策落实,完善审计监督职能

(五)严格责任落实,确保审计整改到位

(六)抓好党建工作,夯实党建基础

(七)着力打造工作亮点

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2020年度部门决算表


一、收入支出决算总表

收支决算总表

部门:丰泽区审计局                                           公开01表 单位:万元

 入

 出

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

274.23

一、一般公共服务支出

226.96

二、政府性基金预算财政拨款收入

0

二、外交支出

0

三、国有资本经营预算财政拨款收入

0

三、国防支出

0

四、上级补助收入

0

四、公共安全支出

0

五、事业收入

0

五、教育支出

0

六、经营收入

0

六、科学技术支出

0

七、附属单位上缴收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

0

八、其他收入

2.04

八、社会保障和就业支出

24.96

 

 

九、卫生健康支出

10.93

 

 

十、节能环保支出

0

 

 

十一、城乡社区支出

0

 

 

十二、农林水支出

0

 

 

十三、交通运输支出

0

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

0

 

 

十五、商业服务业等支出

0

 

 

十六、金融支出

0

 

 

十七、援助其他地区支出

0

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0

 

 

十九、住房保障支出

0

 

 

二十、粮油物资储备支出

0

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

0

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

0

 

 

二十三、其他支出

0

 

 

二十四、债务还本支出

0

 

 

二十五、债务付息支出

0

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

0

本年收入合计

276.27

本年支出合计

262.86

    使用非财政拨款结余

0

    结余分配

0

    年初结转和结余

39.94

    年末结转和结余

53.35

合计

316.20

合计

316.20

注:1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


二、收入决算表

收入决算表

部门:丰泽区审计局                                                                                      公开02表 单位:万元

  目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

276.27

274.23

0

0

0

0

2.04

201

一般公共服务支出

245.47

243.43

0

0

0

0

2.04

20108

审计事务

245.47

243.43

0

0

0

0

2.04

2010801

行政运行

239.47

239.43

0

0

0

0

0.04

2010802

一般行政管理事务

2.00

0

0

0

0

0

2.00

2010804

审计业务

4.00

4.00

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

19.87

19.87

0

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

19.87

19.87

0

0

0

0

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

1.19

1.19

0

0

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.68

18.68

0

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

10.93

10.93

0

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

10.93

10.93

0

0

0

0

0

2101101

行政单位医疗

10.93

10.93

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


三、支出决算表

支出决算表

部门:丰泽区审计局                                                                                      公开03表 单位:万元

  目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

262.86

250.59

12.28

0

0

0

201

一般公共服务支出

226.97

214.70

12.28

0

0

0

20108

审计事务

226.97

214.70

12.28

0

0

0

2010801

行政运行

219.46

214.70

4.77

0

0

0

2010802

一般行政管理事务

2.63

0

2.63

0

0

0

2010899

其他审计事务支出

4.88

0

4.88

0

0

0

208

社会保障和就业支出

24.96

24.96

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

24.96

24.96

0

0

0

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

1.20

1.20

0

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.76

23.76

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

10.93

10.93

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

10.93

10.93

0

0

0

0

2101101

行政单位医疗

10.93

10.93

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

 

部门:丰泽区审计局                                           公开04表 单位:万元

    入

    出

   目

金额

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

274.23

一、一般公共服务支出

226.96

226.96

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

0

二、外交支出

0

0

 

 

三、国有资本经营财政拨款

0

三、国防支出

0

0

 

 

 

 

四、公共安全支出

0

0

 

 

 

 

五、教育支出

0

0

 

 

 

 

六、科学技术支出

0

0

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

0

0

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

24.96

24.96

 

 

 

 

九、卫生健康支出

10.93

10.93

 

 

 

 

十、节能环保支出

0

0

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

0

0

 

 

 

 

十二、农林水支出

0

0

 

 

 

 

十三、交通运输支出

0

0

 

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

0

0

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

0

0

 

 

 

 

十六、金融支出

0

0

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

0

0

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0

0

 

 

 

 

十九、住房保障支出

0

0

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

0

0

 

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

0

0

 

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

0

0

 

 

 

 

二十三、其他支出

0

0

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

0

0

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

0

0

 

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

0

0

 

 

本年收入合计

274.23

本年支出合计

262.86

262.86

 

 

年初财政拨款结转和结余

34.88

年末财政拨款结转和结余

46.25

46.25

 

 

  一般公共预算财政拨款

34.88

 

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

0

 

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

0

 

 

 

 

 

总计

309.11

总计

309.11

309.11

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

部门:丰泽区审计局                                           公开05表 单位:万元

  目

本年支出

功能分类
科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

262.87

250.59

12.28

201

一般公共服务支出

226.98

214.7

12.28

20108

审计事务

226.98

214.7

12.28

2010801

  行政运行

219.47

214.7

4.77

2010802

  一般行政管理事务

2.63

0

2.63

2010804

  审计业务

0

0

0

2010899

  其他审计事务支出

4.88

0

4.88

208

社会保障和就业支出

24.96

24.96

0

20805

行政事业单位养老支出

24.96

24.96

0

2080501

  行政单位离退休

1.20

1.2

0

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.76

23.76

0

210

卫生健康支出

10.93

10.93

0

21011

行政事业单位医疗

10.93

10.93

0

2101101

  行政单位医疗

10.93

10.93

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:丰泽区审计局                                                                                      公开06表 单位:万元

员 经 费

用 经 费

经济分类

科目编码

目 名 称

经济分类
科目编码

目 名 称

经济分类
科目编码

目 名 称

301

工资福利支出

230.23

302

商品和服务支出

18.14

310

资本性支出

0

30101

  基本工资

48.04

30201

  办公费

0.01

31001

  房屋建筑物购建

0

30102

  津贴补贴

42.16

30202

  印刷费

0

31002

  办公设备购置

0

30103

  奖金

2.82

30203

  咨询费

0

31003

  专用设备购置

0

30106

  伙食补助费

2.49

30204

  手续费

0.01

31005

  基础设施建设

0

30107

  绩效工资

11.47

30205

  水费

0

31006

  大型修缮

0

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

12.41

30206

  电费

0

31007

  信息网络及软件购置更新

0

30109

  职业年金缴费

10.96

30207

  邮电费

0.74

31008

  物资储备

0

30110

  职工基本医疗保险缴费

10.85

302019

  取暖费

0

31009

  土地补偿

0

30111

  公务员医疗补助缴费

0

30209

  物业管理费

0

31010

  安置补助

0

30112

  其他社会保障缴费

1.68

30211

  差旅费

0

31011

  地上附着物和青苗补偿

0

30113

  住房公积金

13.83

30212

  因公出国(境)费用

0

31012

  拆迁补偿

0

30114

  医疗费

0

30213

  维修(护)费

0

31013

  公务用车购置

0

30199

  其他工资福利支出

73.52

30214

  租赁费

0

31019

  其他交通工具购置

0

303

对个人和家庭的补助

2.22

30215

  会议费

0

31021

  文物和陈列品购置

0

30301

  离休费

0

30216

  培训费

0

31022

  无形资产购置

0

30302

  退休费

0

30217

  公务接待费

0

31099

  其他资本性支出

0

30303

  退职(役)费

0

30218

  专用材料费

0

312

对企业补助

0

30304

  抚恤金

0

30224

  被装购置费

0

31201

  资本金注入

0

30305

  生活补助

1.03

30225

  专用燃料费

0

31203

  政府投资基金股权投资

0

30306

  救济费

0

30226

  劳务费

7.37

31204

  费用补贴

0

30307

  医疗费补助

0

30227

  委托业务费

0

31205

  利息补贴

0

30308

  助学金

0

30228

  工会经费

0

31299

  其他对企业补助

0

30309

  奖励金

0

30229

  福利费

0

399

其他支出

0

30310

  个人农业生产补贴

0

30231

  公务用车运行维护费

0

39906

  赠与

0

30311

  代缴社会保险费

0

30239

  其他交通费用

8.14

39907

  国家赔偿费用支出

0

30399

  其他对个人和家庭的补助

1.19

30240

  税金及附加费用

0

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补

0

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

1.86

39999

  其他支出

0

 

 

 

307

债务利息及费用支出

0

 

 

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

0

 

 

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

0

 

 

 

人员经费合计

232.45

公用经费合计

18.14

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

项目

行次

决算数

合计

1

0 

1. 因公出国(境)费

2

0 

2. 公务用车购置及运行维护费

3

0 

    其中:(1)公务用车购置费

4

0 

          2)公务用车运行维护费

5

0 

3. 公务接待费

6

0 

部门:丰泽区审计局                                                                             公开07表 单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

部门:丰泽区审计局                                                                                      公开08表 单位:万元

 目

年初结转和结余

本年收入

年 支 出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

4

7

8

11

12

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    2.本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支


九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

部门:丰泽区审计局                                                                             公开09表 单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    2.本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

 


第三部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年我部门年初结转和结余39.94万元,使用非财政拨款结余0万元,本年收入276.27万元,本年支出262.87万元结余分配0.00万元,年末结转和结余53.35万元

2020年收入276.27万元,比2019年决算数减少5.36万元,减少1.90%,具体情况如下:

 般公共预算财政拨款收入274.23万元

 府性基金预算财政拨款收入0万元

 有资本经营预算财政拨款收入0万元

 上级补助收入0万元。

 事业收入0万元。

 经营收入0万元。

 附属单位上缴收入0万元。

 其他收入2.04万元。

2020年支出262.87万元,比2019年决算数增加6.23万元,增加2.43%,具体情况如下:

基本支出250.59万元。其中,人员支出232.45万元,公用支出18.14万元。

⒉项目支出12.28万元。

⒊上缴上级支出0万元。

⒋经营支出0万元。

⒌对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出262.87万元,比上年决算数增加6.23万元,增加2.43%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)行政运行219.46万元,较上年决算数增加0.27万元,增加0.12%。主要原因是人员调入。

(二)一般行政管理事务2.63万元,较上年决算数减少6.52万元,减少71.26%。主要原因是精减压缩办公经费。

(三)其他审计事务支出4.88万元,较上年决算数增加4.45万元,增长1034.88%。主要原因是2020年审计业务经费补助。

(四)归口管理的行政单位离退休1.2万元,较2019年决算数增加0.1万元,增加9.09%。主要原因人员工资待遇调整

(五)机关事业单位基本养老保险缴费支出23.76万元,较2019年决算数增加8.17万元,增加52.41%。主要原因是人员调入。

(六)行政单位医疗10.93万元,较2019年决算数减少0.25万元,减少2.23%。主要原因是人员调出。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出250.59万元,其中:

㈠人员经费232.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

㈡公用经费18.14万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0万元,与年初预算持平。具体情况如下:

㈠因公出国(境)费支出0万元,与年初预算持平。全年安排本部门组织的出国团组0个,参加其他部门出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。

㈡公务用车购置及运行费支出0万元,与年初预算持平。其中:

公务用车购置费支出0万元,与年初预算持平。2020年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0万元,与年初预算持平。截至2020年12月31日,本部门公务用车保有量为0辆。

㈢公务接待费支出0万元,与年初预算持平。累计接待0批次、0人次。

七、预算绩效情况说明

㈠绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,对2020年部门整体支出绩效进行监控,同时,对20200个区委区政府研究确定的专项实施绩效监控。并对20200万元业务费实施绩效监控。

㈡绩效自评工作开展情况

2020年部门整体支出绩效开展自评,涉及财政拨款资金共计187.86万元。根据年初设定的绩效目标,本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开,自评结果等次为优秀。

注:本部门2020年无区委区政府研究确定的专项。

㈢重点评价工作开展情况

注:本部门2020年无重点评价工作。

八、其他重要事项说明

㈠机关运行经费

2020年度机关运行经费支出18.14万元,比上年决算数增长19.82%,主要是:人员调入。

㈡政府采购情况

本部门2020年度没有政府采购支出。

㈢国有资产占用使用情况 

截至20201231日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。


第四部分 名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

部门整体绩效评价表

2020年度)

部门(单位)名称

泉州市丰泽区审计局

部门预算编码

218001

财政资金安排和使用情况

资金结构
(万元)