根据《福建省财政厅关于开展2022年度会计和评估监督检查工作的通知》(闽财监〔2022〕2号)和《泉州市丰泽区财政局关于开展2022年度会计监督检查工作的通知》要求,结合我区实际情况,我局成立检查组于2022年9月——10月,对泉州市丰泽区城市管理、泉州市丰泽区民政局、泉州市丰泽区就业和人才人事公共服务中心2021年度执行政府会计准则情况开展会计信息质量检查。被检查单位按要求提供财务资料和其他证明性材料,检查组实施了包括调阅资料、询问、现场核实、分析性复核等必要程序。现将检查结果公示如下:
(一)区城管局存在的问题:
1、部分凭证财务会计科目错误、未做预算会计
2、部分凭证未附发票、未做预算会计
3、部分往来账款未及时清理、结算
4、部分业务支出财务会计科目错误,导致费用多列支、应付职工薪酬-社会保险费-医疗保险年末存在余额。
(二)区民政局存在的问题:
1、凭证封面复核人未签章
2、记账凭证财务主管审核人未变更
3、部分原始凭证经办人未签字
4、部分记账凭证未附发票
(三)区就业中心存在的问题:
1、记账凭证封面财务主管未签章
2、记账凭证装订不牢固,存在原始票据脱落问题
3、存在费用支出未同步进行预算会计处理问题
4、存在原始单据发票信息与报销不符合的情况
5、发票开票信息有误
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