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2021年度泉州市丰泽区社会养老保险管理中心部门预算

2021-02-25 09:46 阅读人数：1

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2021年度

泉州市丰泽区社会养老保险管理

中心部门预算

编制日期：2021年2月25日

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门专项(区委区政府研究确定的专项)资金管理清单目录

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

二、一般公共预算拨款支出情况

三、政府性基金预算拨款支出情况

四、财政拨款预算基本支出情况

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

六、预算绩效目标情况

七、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责

丰泽区社会养老保险管理中心的主要职责是：贯彻执行国家、省有关企业和农村养老、工伤保险的方针政策和法律法规；负责编制全区社会养老保险基金及本中心事业经费收支预决算，并对执行情况进行检查分析；拨付本行政区域内企业和农村离退休人员基本养老金，征收拨付企业工伤等各项社会保险费；办理本行政区域内企业职工工伤保险规定费用的支付；办理企业死亡离退休、农村养老保险待遇领取人员死亡丧葬费支付；负责社会养老保险问题的咨询。

（一）贯彻执行国家、省有关企业和农村养老、工伤保险的方针政策和法律法规。

（二）负责编制全区社会养老保险基金及本中心事业经费收支预决算，并对执行情况进行检查分析；拨付本行政区域内企业和农村离退休人员基本养老金，征收拨付企业工伤等各项社会保险费。

（三）办理本行政区域内企业职工工伤保险规定费用的支付；办理企业死亡离退休、农村养老保险待遇领取人员死亡丧葬费支付；负责社会养老保险问题的咨询。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，丰泽区社会养老保险管理中心是泉州市丰泽区人力资源和社会保障局下属的事业单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泉州市丰泽区社会养老保险管理中心	财政拨款	13	11

三、部门主要工作任务

2021年，丰泽区社会养老保险管理中心主要任务是：按照上级部门的工作部署，积极贯彻落实各项养老保险政策，进一步提升养老金水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）围绕“立足民生、保障民生、改善民生”工作主线，充分发挥社会保险工作在保障和改善民生工作中的主导作用，做好参保企业和职工的服务工作。

（二）持续抓好参保缴费工作，确保养老金按时足额发放。围绕城居保各项年度目标任务，加大力度对各街道的业务督促指导；做好参保缴费发放工作，提高参保率、缴费率和待遇发放成功率，巩固参保成果；做好养老金按时足额社会化发放，及时为符合条件的新增到龄人员发放养老金。

（三）强化部门协调，建立联系协调机制，形成齐抓共管的局面。施工许可是建设项目的“七寸”，要实现建筑项目全员参保，必须确保将项目参保作为发放安全许可证和施工许可证的前提条件，才能确保施工企业从业人员应保尽保。深入推进“同舟计划”的实施，力争建筑业新开工项目从业人员实现全员参保。

（四）继续深入开展建筑施工单位安全生产暨工伤预防宣传活动，让建设施工企业和广大职工知晓依法享有的工伤保险权益和办理程序，为稳步推进施工企业全员参加工伤保险创造良好的社会氛围。

（五）大力开展互联网+社会保险业务。创新服务理念，提升服务品质，充分利用网络信息化技术，主动拓展便民快捷的社保经办管理服务新领域。

（六）开展政策宣传工作，积极引导，实现应保尽保。全面准确地宣传解读城镇居民保这项惠民政策，调动全民参保缴费积极性，确保实现全年参保目标任务。

（七）扎实做好全国养老基金审计迎检工作。协调落实财政补助资金，确保资金及时足额到位；加强基金管理，防止个人账户基金被挤占挪用，做实个人账户；及时做好基金结余转存定期工作，确保基金有效增值。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	113.27	一、基本支出	145.7
二、基金预算财政拨款		人员支出	120.84
三、财政专户拨款		对个人和家庭的补助支出	0.58
四、单位其他收入	32.43	公用支出	24.28
五、单位结余结转资金		二、项目支出
收入合计	145.7	支出合计	145.7

二、收入预算总表

2021年度收入预算总表

单位:万元

单位编码	单位名称	资金来源
		总计	一.一般公共预算拨款	二.政府性基金预算拨款	三.财政专户拨款	四.单位结余结转资金	五.单位其他收入
		总计	一.一般公共预算拨款	二.政府性基金预算拨款	三.财政专户拨款	四.单位结余结转资金	五.单位其他收入
209005	泉州市丰泽区社会养老保险管理中心	145.7	113.27				32.43







合计		145.7	113.27				32.43

三、支出预算总表

2021年度支出预算总表

单位:万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源
单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	合计	一.一般公共预算拨款	二.政府性基金预算拨款	三.财政专户拨款	四.单位结余结转资金	五.单位其他收入
209005	泉州市丰泽区社会养老保险管理中心	2080109	社会保险经办机构	123.67	99.39		24.28			112.69				10.98
209005	泉州市丰泽区社会养老保险管理中心	2080501	行政单位离退休	0.58		0.58				0.58
209005	泉州市丰泽区社会养老保险管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.03	12.03									12.03
209005	泉州市丰泽区社会养老保险管理中心	2101101	行政单位医疗	9.42	9.42									9.42



合计				145.7	120.84	0.58	24.28			113.27				32.43

备注：1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

2021年度财政拨款收支预算总表

单位:万元

收入		支出
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	113.27	一、基本支出	113.27
二、基金预算财政拨款		人员支出	88.41
		对个人和家庭的补助支出	0.58
		公用支出	24.28
		二、项目支出
收入合计	113.27	支出合计	113.27

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021年度一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	其中：
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2080109	社会保险经办机构	112.69	112.69
2080501	行政单位离退休	0.58	0.58




















合计		113.27	113.27

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

2021年度政府性基金拨款支出预算表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	其中：
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
无	无	无	无	无




















合计

注：本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		113.27
301	工资福利支出	88.41
302	商品和服务支出	24.28
303	对个人和家庭的补助	0.58
307	债务利息及费用支出
310	资本性支出
311	对企业补助（基本建设）
312	对企业补助
313	对社会保障基金补助
399	其他支出

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021年度一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		113.27
301	工资福利支出	88.41
30101	基本工资	36.06
30102	津贴补贴	45.66
30103	奖金
30106	伙食补助费	5.02
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费	1.67
30113	住房公积金
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出
30201	办公费	3.95
30202	印刷费	0.6
30203	咨询费	1
30204	手续费
30205	水费	0.5
30206	电费	0.7
30207	邮电费	1
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	0.7
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费	8.05
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	7.78
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助
30301	离休费
30302	退休费	0.58
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助
307	债务利息及费用支出
30701	国内债务利息
30702	国外债务利息
30703	国内债务发行费用
30704	国外债务发行费用
310	资本性支出
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
31007	信息网络及软件购置更新
31008	物资储备
31009	土地补偿
31010	安置补助
31011	地上附着物和青苗补偿
31012	拆迁补偿
31013	公务用车购置
31019	其他交通工具购置
31021	产权参股
31022	无形资产购置
31099	其他资本性支出
311	对企业补助（基本建设）
31101	资本资金注入
31199	其他对企业补助
312	对企业补助
31201	资本资金注入
31203	政府投资基金股权投资
31204	费用补贴
31205	利息补贴
31299	其他对企业补助
313	对社会保障基金补助
31302	对社会保险基金补助
31303	补充全国社会保障基金

399	其他支出
39906	赠予
39907	国家赔偿费用支出
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39999	其他支出

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

项目	预算数
合计	0
⒈因公出国（境）费用	0
⒉公务接待费	0
⒊公务用车购置及运行费	0
其中：⑴公务用车运行费	0
⑵公务用车购置费	0

备注：本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

十、部门专项资金管理清单目录

2021年度部门专项资金管理清单目录
										单位：万元
主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	小计	一般公共财政预算	政府性基金预算	资金分配办法及支出标准
丰泽区社会养老保险管理中心	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无







备注：本单位2021年没有部门专项资金管理清单目录，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年, 丰泽区社会养老保险管理中心部门收入预算为145.7万元，比上年增加9.04万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款113.27万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入32.43万元。相应安排支出预算145.7万元，上年增加9.04万元，其中：人员支出120.84万元，对个人和家庭补助支出0.58万元，公用支出24.28万元，项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出113.27万元，比上年增加14.01万元，主要原因是人员经费增加。主要支出项目包括：

（一）2080109社会保险经办机构112.69万元。主要用于保障单位运行及人员公用等支出。

（二）2080501行政单位离退休0.58万元。主要用于保障本单位财政负担的离退休人员提租补贴等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出113.27万元，其中：

（一）人员经费88.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费24.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

本单位2021年度没有因公出国（境）经费。与上年持平。

（二）公务接待费

本单位2021年度没有公务接待费。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

本单位2021年度没有公务用车购置及运行费。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

丰泽区部门整体支出绩效目标批复表
部门（单位）名称		泉州市丰泽区社会养老保险管理中心			部门预算编码	209005
年度预算安排（万元）	资金总额		113.27
	项目支出		0
	基本支出		113.27
年度履职目标	部门职能		年度目标任务	支出项目名称		预算金额（万元）
	为丰泽区企业单位社会养老保险工作服务，办理全区企业在职人员和退休人员增减变动等相关业务；负责全区企业退休人员待遇按时到位发放。		保证社会养老保险工作正常有效运转	在职人员综合公用经费定额、培训费、其他商品和服务支出、其他工资福利支出		16.50
			确保在编在岗人员五险一金等福利正常发放	住房公积金、机关事业单位养老保险、医疗保险、残疾人就业保障金、加班误餐补助、其他交通费用		14.47
			确保在编在岗人员工资正常发放	基本工资、工作性津贴、生活性补贴、提租补贴、其他		82.30
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	资金兑现时效	≤30.00天
			资金使用期限	≤30.00天
		成本指标	单位办公经费	≤16.50万元
			在编人员工资	≤82.30万元
		数量指标	机关社保养老保险工作正常运转月数	＝12.00月
			在编人员工资福利发放月数	＝12.00月
		质量指标	企业退休人员基本养老金发放成功率	≥95.00百分比
	效益指标	经济效益指标	历年养老金上调	≥10.00元
		社会效益指标	政策的知晓率	≥90.00百分比
		可持续影响指标	退休待遇发放的成功率	≥90.00百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员投诉件	≤5.00件

（二）部门专项资金绩效目标

2021年本部门共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

专项资金绩效目标批复表
项目名称					部门预算功能科目
项目分类	市委市政府已确定的专项 □ 已确定分年度预算安排的专项 □
项目分类	其他专项 □
存续类型	延续 □ 新增 □		项目负责人			联系电话
项目起止时间
项目概况
项目确定情况	项目确定的依据
项目确定情况	项目申报的可行性
项目资金申请（万元）	实施期				当年度
	资金总额：				资金总额：
	一般公共预算拨款：				一般公共预算拨款：
	基金预算拨款：				基金预算拨款：
	其他：				其他：
总体目标
绩效目标	评价指标			绩效内容	实施期目标	当年度目标
	评价指标			绩效内容	绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效目标	目标1
		成本目标	目标1
		其他资源投入目标	目标1
		数量目标	目标1
		数量目标	目标2
		质量目标	目标1
	效益指标	经济效益目标	目标1
		社会效益目标	目标1
		生态效益目标	目标1
		可持续影响目标	目标1
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标1
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年丰泽区社会养老保险管理中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出16.5万元，比2020年增加2.64万元，主要原因是公用经费增加。

（二）政府采购情况

2021年丰泽区社会养老保险管理中心部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，丰泽区社会养老保险管理中心部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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